Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 348,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 242,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 318,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
| Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 272,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 90,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 303,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 454,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 758,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 424,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 758,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 454,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 303,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 90,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 90,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 90,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 75,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 530,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 151,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 75,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
| Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 303,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 45,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.182,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 24154-7 | ||
| Credor: CLAUDIA ROSANGELA GENTIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.240.436-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.642,50 |