Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.182,77 |
| Credor: CLAUDIA ROSANGELA GENTIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.240.436-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.031,17 |
| Credor: SANDRA MARIA RODRIGUES AMARAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.150.346-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 348,77 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 758,20 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 303,27 |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 303,27 |
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: Antonio Gusmão de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 409,41 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 4.124,71 |
| Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 45,49 |
| Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.000,78 |
| Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 9.735,29 | |||