ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 88,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2110			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.374,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.421,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 4.557,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 11.689,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.750,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 18.271,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.265,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 19.908,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40078-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 4.329,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 2.306,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.243,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 42.143,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.952,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 29.219,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.465,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 5.550,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 196,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 466,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 14.650,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 4.292,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 419,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 2.606,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.875,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 8.095,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.921,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.110,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.129.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 499,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.137,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.420,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 7.929,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 12750	Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 156,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FERNANDO JOSÉ FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 057.174.396-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 141,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 236,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 41,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Willys Vilas Boas Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Willys Vilas Boas Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 161,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GEISA DAIANA DA SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.656-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 111,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VENILDO FABRICIUS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 112.548.996-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/05/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 464449		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2830-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 4,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/05/2013	Valor: 837,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 545,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRISTIANE STORINO ALMEIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.680.846-52
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 84,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ROGÉRIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 213.073.418-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 881,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 627,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 970,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/05/2013	Valor: 49,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 303,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 242,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 2.426,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 363,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 151,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 75,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 487.157.606-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 242,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 394,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.698,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Willys Vilas Boas Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.638,00
Nº do documento: 464455		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 2.604,00
Nº do documento: 464456		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 8.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/05/2013	Valor: 8.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 586,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 409,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 409,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SEBASTIAO CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 352.235.536-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FERNANDO JOSÉ FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 057.174.396-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FERNANDO JOSÉ FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 057.174.396-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VENILDO FABRICIUS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 112.548.996-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VENILDO FABRICIUS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 112.548.996-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GEISA DAIANA DA SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.656-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GEISA DAIANA DA SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.656-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/05/2013	Valor: 427,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Willys Vilas Boas Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/05/2013	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VALDOMIRO RODRIGUES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 505.477.476-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: 464454		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 464453		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINERAÇÃO ALTO SAPUCAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.395.020/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2081			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 51,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 1.509,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/05/2013	Valor: 720,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VERA RUTY FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 2.183,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 2.183,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GEISA DAIANA DA SILVA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.656-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 75,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: HOTEL PLANALTO - SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.847.608/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 363,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 272,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 515,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CELINA APARECIDA MARTINS DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 739.034.506-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 303,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 454,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRISTIANE STORINO ALMEIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.680.846-52
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 454,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 53,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CLAUDIA ROSANGELA GENTIL
CPF credor / CNPJ credor: 860.240.436-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: BENEDITO CELESTINO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 832.987.896-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: GERALDO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.846-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 8.009,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 16374-0
Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 575,96
Nº do documento: 464447		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO - DONISETE CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.083/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 320,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 260,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 2.674,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.219,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 464,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.785,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 737,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/05/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027			Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/05/2013	Valor: 446,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 6.690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros para Veículos.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/05/2013	Valor: 993,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/05/2013	Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONNECT ANTENAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.256.205/0002-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 15.760,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 298,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 1.665,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 3.962,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 11.149,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 5.913,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 7.122,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: GERALDO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.846-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/05/2013	Valor: 75,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 25.069,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 24154-7
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 5.556,32
Nº do documento: 464445		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2047			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/05/2013	Valor: 1.213,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 2.288,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2101			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Fanfarra Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.157.136-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.157.136-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 579,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MACSTUDIO LTDA ADESIVOS, BRINDES, CRACHÁS
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 759,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 1.251,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 641,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VERA RUTY FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 1.550,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 827,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 464448		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR MOGI-GUAÇU LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.188.922/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 881,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/05/2013	Valor: 6.739,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 229,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 4.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 73499-3
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 17.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IVAN ALVES NOGUEIRA 02935697626
CPF credor / CNPJ credor: 14.596.168/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: IVAN ALVES NOGUEIRA 02935697626
CPF credor / CNPJ credor: 14.596.168/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: IVAN ALVES NOGUEIRA 02935697626
CPF credor / CNPJ credor: 14.596.168/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IVAN ALVES NOGUEIRA 02935697626
CPF credor / CNPJ credor: 14.596.168/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IVAN ALVES NOGUEIRA 02935697626
CPF credor / CNPJ credor: 14.596.168/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 330,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 218,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 4,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: EDSON W. PEREIRA ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 2.520,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2182			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas - Transporte em Saúde do CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 2.520,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2182			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas - Transporte em Saúde do CISMAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 797,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ELIAS DE MOURA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 15.587.962/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2059			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Psicológico			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 409	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CLÍNICA COMPANHIA DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.930.035/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 5.054,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3085	Conta: 35821-5
Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/05/2013	Valor: 4.087,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/05/2013	Valor: 12.756,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CAMPNEUS LIDER DE PENUMÁTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.622.389/0032-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/05/2013	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.841.073/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ADECTUR AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2105			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 860,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2099			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 676,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.973,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 774,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.070,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 781,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 5.926,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 451,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 17/05/2013	Valor: 1.886,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MLP & LFP CCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 403,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 1.064,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 1.025,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 1.103,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 14/05/2013	Valor: 34,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 203,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: FUNERÁRIA SEMEADOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2074			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação/Manutenção do Programa Auxílio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 728,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/05/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 451,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2830-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PRONTEC SUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.414/0001-24
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 5.944,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 42,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 62,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 87,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 83,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2084			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 4.374,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 24/05/2013	Valor: 30.061,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 24/05/2013	Valor: 303,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 4.409,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 1.451,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 480,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 360,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 02/05/2013	Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 113,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 13/05/2013	Valor: 201,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 140,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 07/05/2013	Valor: 114,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 123,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 122,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 189,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 03/05/2013	Valor: 3.443,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 108,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 126,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 376,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 15/05/2013	Valor: 119,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/05/2013	Valor: 102,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 10,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 2.057,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 10/05/2013	Valor: 1,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 20/05/2013	Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 23/05/2013	Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 1,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 29/05/2013	Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 31/05/2013	Valor: 6,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308	Conta: 283146-5
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

609.275,35