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Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.182,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CRISTIANE LOPES BUENO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 044.204.696-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 242,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 60,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.09.04.122.0004.2110 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 204,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.355,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 12.100,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.437,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 18.098,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.265,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 19.462,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.688,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.306,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.077,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 42.829,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.457,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 30.062,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Remuneração da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.498,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.550,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.189,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 14.261,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.292,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos com Inativos e Pensionistas da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 683,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.606,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.647,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 4.237,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 8.095,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.921,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 499,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.137,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.420,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 7.929,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 12750 Conta: 510300-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor: 18.026.013/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA
CPF credor / CNPJ credor: 90.742.362/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 1.182,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDNA BEATRIZ DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 566.791.306-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JOSÉ LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 129,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 134,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 328,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 454,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 424,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INEZ MARIA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 538.874.846-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: GERALDO SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.846-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 02.030.715/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 14.782,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 298,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.665,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 3.712,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 11.018,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 5.710,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Obrigações Previdenciárias/Sociais dos Servidores Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 6.782,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Obrigações Previdenciárias e Sociais da Educação Básica Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 17,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JOSÉ LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 3.700,37
Nº do documento: 464425 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.964,00
Nº do documento: 464423 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: 464427 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.520,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2182 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas - Transporte em Saúde do CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 2.520,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2182 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Programa Rotas - Transporte em Saúde do CISMAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 545,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CRISTIANE LOPES BUENO VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 044.204.696-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1.364,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 485,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 734,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 545,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JULIANA APARECIDA GALDINO ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 962.443.056-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 545,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: EDNA BEATRIZ DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 566.791.306-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARIO LUCIO PEREIRA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.926-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 90,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: THAÍS CORTEZ FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 073.632.686-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.004,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.421,32
Nº do documento: 464429 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.792,56
Nº do documento: 464430 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 464432 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 464431 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.076,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIDADE CAMPO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 3.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIDADE CAMPO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.3028 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos para Serviço Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 955,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: JOSÉ LOURENÇO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 214.807.536-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 12,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 48,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 670,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MASTERPLAN LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 923,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Pessoal da Educação Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 454,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 58,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 758,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRISTIANE STORINO ALMEIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.680.846-52
Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 60,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.091,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 227,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.414,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
CPF credor / CNPJ credor: 37.115.367/0035-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2064 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 242,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MASTERPLAN LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 485,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 18.232,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 24154-7
Credor: LP TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.557.657/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.040,96
Nº do documento: 464415 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FELIX JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF 061.164.916-00 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2047 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Fornecimento transporte p/Estudantes Ensino Médio, Profis. e Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: WALDOMIRO RAIMUNDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 584.634.026-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 179,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2099 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2.386,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 985,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.658,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 247,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: 464428 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 2.426,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 770,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VERA RUTY FRANKLIN RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.593,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 4.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADECTUR AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ADECTUR AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CRUZÓLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: A.R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 464411 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DIAGRARTE EDITORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.010.935/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.841.073/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 6.910,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 53,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 5.816,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 2.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GASPER PNEUS E RODAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.180.927/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 13.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.841.073/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 14.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 464417 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2099 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: 464418 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2099 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 11.800,00
Nº do documento: 464413 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2099 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Festas Cívicas, Populares, Exposições, Carnaval e Natalinas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 370,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 190,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 148,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 218,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 277,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.864,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 342,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 45,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 628,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 270,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4.519,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 354,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 1.184,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: POSTO ITAVEL 2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 11.042,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TRANA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 352,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.330,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 127,80
Nº do documento: 464412 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LABORATÓRIO ANTONIO BACHA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MASTERPLAN LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LATICÍNIOS MATOSA - ALTAIR JOSÉ FERREIRA ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 00.864.158/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.019,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 615,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 1.617,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 656,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 47,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 343,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CENIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.053,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MEDWAY LOG Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.829,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35821-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 698,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PR - IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: 464426 Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: DD LIMP MINAS - VAGNER SANCHES BARRETO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 4.624,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 3.204,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0015.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.712,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 190,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2830-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 9.009,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTER. SAÚDE MUNICIPAL MIC. ALTO SAP
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 117,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 147,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: D & A PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.990.858/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0016.2084 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.374,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MIC. DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.127.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição à Associação de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 29.367,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 298,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.876/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 3.129,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.20.606.0018.2095 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 5.689,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0017.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.566,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 628,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 285,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 128,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 455,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 222,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 465,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.721,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: VIVO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 63,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 137,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 433,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 75,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 53,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 40782-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.655.522/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 2.300,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 7,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 15894-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 018648-1
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 1.566,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 0,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 11703-x
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36904-7
Credor: PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 597.646,40