Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 454,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 166,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 303,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 90,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 485,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 45,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 45,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia / Controle de Doenças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 4.640,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 303,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 454,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.364,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 606,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 438,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 45,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 45,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 42,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/01/2013 | Valor: 342,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 9.876,66 |