Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2020 | Valor: 400,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 12/03/2020 A 13/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2020 | Valor: 260,00 |
| Credor: RUTILENE RAISSA BEZERRA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.650.316-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A ALFENAS/MG NO PERIODO DE 18/03/2020 A 19/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2020 | Valor: 330,00 |
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral e Divisões | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGAMAR/MG NO PERIODO DE 07/03/2020 A 08/03/2020 ACOMPANHANDO O PREFEITO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UNAI/MG NO DIA 10/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2020 | Valor: 430,00 |
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGAMAR/MG NO PERIODO DE 07/03/2020 A 08/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2020 | Valor: 260,00 |
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A ALFENAS/MG NO PERIODO DE 18/03/2020 A 19/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 03/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 03/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A CARMO DO PARANAIBA/MG NO DIA 05/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 18/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 09/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 13/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 14/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 11/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 04/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/03/2020 | Valor: 260,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 23/03/2020 A 24/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 17/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 05/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/03/2020 | Valor: 200,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E LAGOA FORMOSA/MG NOS DIAS 02/03/2020, 03/03/2020, 04/03/2020, 05/03/2020 E 06/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 27/03/2020 E 28/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 23/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 06/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/03/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 07/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 12/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG E BARRETOS/SP NO DIA 16/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 09/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/03/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E LAGOA FORMOSA/MG NOS DIAS 10/03/2020, 12/03/2020, 13/03/2020 E 14/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 23/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/03/2020 | Valor: 120,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 17/03/2020, 18/03/2020 E 19/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/03/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 24/03/2020, 25/03/2020, 26/03/2020 E 28/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E LAGOA FORMOSA/MG NOS DIAS 04/03/2020 E 06/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 31/03/2020 E 02/04/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 02/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/03/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 09/03/2020 E 11/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/03/2020 | Valor: 321,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 04/03/2020 A 05/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/03/2020 | Valor: 40,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 06/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/03/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/03/2020 | Valor: 321,00 |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 11/03/2020 A 12/03/2020 | ||||
| Total das liquidações: | 5.502,00 | |||