Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.450.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ELISANGELA MARCIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.445.906-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: NUTYELLE YOHANNA ARAUJO E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.918.076-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: RFD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.450.322/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 31.264,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.993.629/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | ||
| Credor: JULIANA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.314.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 480,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: CLAUDIA APARECIDA GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.078.746-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.323.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | ||
| Credor: REGINA DE FATIMA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.951.666-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.545,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 576,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: SILVAEL FERNANDES CORDEIRO 04976696685 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.129.255/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA FAGUNDES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.755.696-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 567,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: KURUMA VEICULOS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.827.783/0028-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 151,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: KURUMA VEICULOS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.827.783/0028-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 878,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 32.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | ||
| Credor: LIFETEC HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: LAZARA DE FATIMA RODRIGUES LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.105.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.001,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 17.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IDALIA MARIA MORAES AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.784.992/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 7.616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 13.847,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 26.488,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 4.351,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 3.248,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WEBLINE SOFTWARE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.673.796/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 133,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 63,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: DIEGO FERREIRA AMORIM 11730392601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.048.992/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.277,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 74,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: IRONI MATEUS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.264.876-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 513,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 38.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BORGES REGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.313.569/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 8.787,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IVO JÚNIOR RODRIGUES DA FONSECA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.675.867/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.883,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 482,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: LIDIA DOS REIS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.687.696-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 119,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: IRONI MATEUS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.264.876-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 389,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: JOSE PAULO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.863.436-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 610,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: Maria Darc Venancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 321,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.647,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: SILVAEL FERNANDES CORDEIRO 04976696685 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.129.255/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 4.872,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14892-X | ||
| Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 4.855,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14892-X | ||
| Credor: SILVAEL FERNANDES CORDEIRO 04976696685 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.129.255/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 231,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14894-6 | ||
| Credor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.422.075/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 87.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624047-1 | ||
| Credor: MINDRAY DO BRASIL COM. DIST. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.058.456/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Assistência Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DAYANE APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.437.606-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.138,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO DO NASCIMENTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.098.076-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: HELLEN KARINE MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.067.556-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 6.461,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.993.629/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 985,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 31.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: KAMILLA FERREIRA DE SOUSA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.710/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.994,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 382,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 613,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 2.712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.557--2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.3034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Manutenção da Rede de Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DOS SANTOS 83476245691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.563/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 205,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 1.365,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.551,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE GERALDO DOS SANTOS 83476245691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.922.563/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 189,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
| Credor: Maria Darc Venancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 4.927,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.424.231/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 5.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 5.164,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15003-7 | ||
| Credor: ROSANDIA DE DEUS RIBEIRO 56610378649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.572.352/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 2.162,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: MATHEUS ARAUJO DE ANDRADE 02035129605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.771/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 6.482,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 5.006,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 5.934,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 7.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 15003-7 | ||
| Credor: GILMARCOS TEIXEIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.529.553/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 7.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 6.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 8.432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 59,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 216,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 329,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 839,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, VARJAO DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.090.582/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.854,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 323,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14894-6 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Bolsa Família e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 137,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 12.201,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 507,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 17.220,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 3.185,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.116,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 6.310,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.348,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 322,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 320,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: RESTAURANTE, LANCHONETE E PIZZARIA CHEF GRILL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.398.837/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.512,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3154-7 | Conta: 27230-2 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.387.671/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3154-7 | Conta: 27230-2 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.387.671/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3154-7 | Conta: 27230-2 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.387.671/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 46.332,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
| Credor: AC COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.713.310/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0326.3029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Cemitérios e Capela Velório | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 3.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MAX BRIAN DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.428.956-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 6.516,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.887,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.682.055/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 9.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SGM CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.339.346/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.764,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.411,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 2.823,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 8.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 49.440,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10.988,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 979,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 3.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPAR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.512,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 1.512,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.512,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 319,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: ELPIDIO ESTRELA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.152.491-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: JERONIMO GOMES PARDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 9.678,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 3.255,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 0,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 35,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 688,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 25,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 13,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/09/2019 | Valor: 113,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.171,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 26,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 251-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14892-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14894-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14135-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 673,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 62,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 293,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 177,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 665,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 430,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.557--2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/09/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/09/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.182,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 1.081,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 988,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/09/2019 | Valor: 2.260,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 19.323,53 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 2.988,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 3.248,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 6.730,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 9.555,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 34.926,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.602.086/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 14.626,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 1.418,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 2.480,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 25.379,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 1.104,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 22.973,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 9.293,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 15.849,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/09/2019 | Valor: 7.983,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.001,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 11.010,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/09/2019 | Valor: 1.882,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.386,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 19.615,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/09/2019 | Valor: 1.054,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.784,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.991,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 6.327,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.683,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 12.775,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.006,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.104,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 8.138,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 17.096,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 17.651,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.376,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 9.555,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 13.331,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 52.359,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624046-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.239,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 137.353,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 6.722,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 10.941,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5.842,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 15.889,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.833,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.240,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 106.233,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.123,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 27.276,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 5.139,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.282,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 2.633,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 8.609,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.147,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.097,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 12.872,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 30.925,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 4.025,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 8.461,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/09/2019 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.508.108,69 |