Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 181,59 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AOS VEICULOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 13.767,88 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AOS VEICULOS/MAQUINAS MUNICIPAIS -SECRETARIA DE OBRAS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 4.180,00 | |
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 4.403,30 | |
| Credor: SILVA CAMARGOS ACOUGUE E SACOLAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.994.347/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 195,00 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/09/2019 | Valor: 156.500,00 | |
| Credor: KAMILLA FERREIRA DE SOUSA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.958.710/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EM REGIME DE PLANTAO E ESPECIALIDADES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/09/2019 | Valor: 6.404,54 | |
| Credor: SILVA CAMARGOS ACOUGUE E SACOLAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.994.347/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E HORTIFRUTI PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Total das anulações: /strong> | 185.632,31 | |||