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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIANE BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.487.456-39
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 2.940,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14839-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 59,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 216,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 329,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 171,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CREA-MG CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.-MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: JUENIS PAULO DE OLIVEIRA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 24.458.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.317.924/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 5.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/INFORMATICA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.302.359/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.3010 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Equip. e Mat. Permanente para Administração Escolar Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMEU ALVES DA SILVA 71164391615
CPF credor / CNPJ credor: 17.050.579/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 1.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 2.996,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 1.082,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.534/0001-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 1.436,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NUTRY SOLUCOES NUTRICIONAIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.034.253/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 422,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 578,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14135-6
Credor: ELIVANE DOS REIS RIBEIRO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 069.184.706-12
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Piso Mineiro de Assistência Social Fixo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 36.081,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.734,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 19.888,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 3.432,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 790,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 254,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3154-7 Conta: 27230-2
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.387.671/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DAYANE APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.437.606-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MAX BRIAN DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 114.428.956-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 9.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SGM CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.339.346/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.764,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 1.411,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 2.823,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 8.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10.988,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: CLIMED CLINICOS E PEDIATRAS S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.610.261/0001-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 42.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 259,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.129,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2090 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPAR Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.512,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.512,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.512,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 3.296,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.343.296/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 265,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: LUCIENE RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 042.033.506-46
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: ELPIDIO ESTRELA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 116.152.491-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: ELIAMAR ROSA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.905.356-23
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: JOELMA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.060.036-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: JERONIMO GOMES PARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 10.137,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 6.467,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 59,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 92,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 9,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.230,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 251-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14135-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 71,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 315,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 142,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 203,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 498,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 297,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/02/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 04/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 06/02/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOSIENE GOMES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 068.721.146-81
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 1.062,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 611,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 117,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 144,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 125,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 1.059,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 232,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 9.548,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 34.766,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 18.602.086/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 13.814,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.493,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.09.04.08.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 3.174,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 27.219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.472,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 30.659,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 11.949,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 17.230,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7.571,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.303,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 817,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 1.824,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 10.343,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 2.207,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/02/2019 Valor: 2.815,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/02/2019 Valor: 21.064,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 2.047,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 4.266,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.537,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.531,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 12.727,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.607,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 9.132,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 18.025,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 18.733,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.814,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 8.192,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 17.652,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 47.971,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624046-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 134.162,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 9.399,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 10.313,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.426,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 13.857,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.833,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 5.272,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 108.432,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 29.478,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 6.047,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.938,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 408,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 2.441,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 8.609,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 1.147,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 583,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 16.316,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 32.385,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7.490,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 8.461,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.076.924,33