Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDVANE APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.092.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/12/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/12/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/12/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/12/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/12/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.580,00 |