Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: IVANI APARECIDA DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.480.056-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: MIRIA SANDRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.087.256-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: JOANA DARC RODRIGUES A. VIAN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.710.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SUELI MOREIRA FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: MODESTO PEREIRA PRIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.718.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.970,00 |