Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2019 | Data: 22/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LEVI DIAS VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: IVANI APARECIDA DE CAMARGOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.480.056-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2019 | Data: 19/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MIRIA SANDRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.087.256-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATROCINIO/MG NOS DIAS 07/11/2019 E 08/11/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATROCINIO/MG NOS DIAS 07/11/2019 E 08/11/2019 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Total dos empenhos: | 6.240,00 | |||