Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 821,94 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES 09/2016,10/2016, 11/2016 E 12/2016 PARCELADO EM 12 VEZES E ENTRADA DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 67.500,00 | |
| Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 351.083,36 | |
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 8.865,47 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 6.309,20 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES E UNIDADES BASICAS DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 6.551,70 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 2.365,20 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/04/2018 | Valor: 2.067,65 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES E UNIDADES BASICAS DE SAUDE | ||||
| Total das anulações: /strong> | 475.564,52 | |||