Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.387,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 14.499,51 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 798,35 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR VGS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 17.710,00 | |
| Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NA APAE EM PATOS DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.820,00 | |
| Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 676,00 | |
| Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 988,00 | |
| Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 572,00 | |
| Credor: COMERCIO DE GAS PATENSE LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.764.495/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 12.252,51 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA FAZENDA EXTREMA/LAGOA SECA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 16.770,00 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA GRANJA DO JAIRO/LAGOA SECA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 22.560,00 | |
| Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORTE/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 28.154,80 | |
| Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA LAGOA SECA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 14.818,60 | |
| Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BANCO DA TERRA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 21.983,40 | |
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORREGO DA AREIA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10.726,20 | |
| Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BAIXIO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CERRADAO/CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 10.120,00 | |
| Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BARRO PRETO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 36.916,45 | |
| Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA ASSENTAMENTO DESTILARIA WD/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.965,60 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 15.080,79 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 32.308,60 | |
| Credor: ROSANDIA DE DEUS RIBEIRO 56610378649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.572.352/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA RIO ABAETE/CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/11/2018 | Valor: 570,00 | |
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 12.266,00 | |
| Credor: CARLOS ALBERTO LOPES CANCADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.340.202/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TRUCO SENDO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 15.000 LITROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 622,79 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA FAZENDA EXTREMA/LAGOA SECA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 774,00 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA GRANJA DO JAIRO/LAGOA SECA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 300,00 | |
| Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CERRADAO/CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 883,50 | |
| Credor: ROSANDIA DE DEUS RIBEIRO 56610378649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.572.352/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA RIO ABAETE/CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 640,00 | |
| Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORTE/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 942,40 | |
| Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BAIXIO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.044,60 | |
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORREGO DA AREIA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 1.111,35 | |
| Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA ASSENTAMENTO DESTILARIA WD/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 632,40 | |
| Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BANCO DA TERRA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 824,00 | |
| Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA LAGOA SECA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 672,00 | |
| Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BARRO PRETO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Total das anulações: /strong> | 292.391,81 | |||