ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 2.763,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 4.732,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 2.494,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EF IMOBILIARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.125.525/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.92.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DANIELE MAIA RODRIGUES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 087.205.966-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14135-6
Credor: ROSALINA MODESTINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 579.082.066-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 50,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 118,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 363,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA C
CPF credor / CNPJ credor: 09.240.522/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.184,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 565,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 2.197,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: DORMELINDA GONCALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 680.059.116-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 301,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: GERALDO FRANCISCO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 333.620.761-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARIANE BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.487.456-39
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 643,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 415,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.271,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.873,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 1.214,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.062,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 4.097,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.436,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 320,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 2.940,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13048-6
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 8.266,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 4.107,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: JANONE MOREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 106.623.376-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 506,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 1.500,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 8.480,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 769,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.343.296/0001-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: MOZART VICENTE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 265.860.021-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ERICA BELCHIOR DE LIMA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 087.688.736-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDELLAENE FELIX RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 121.066.386-47
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.572,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 4.778,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 6.734,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 4.255,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 450	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.834,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 20.220,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: LUCIENE MONTEIRO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.863.404-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LIVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRELA
CPF credor / CNPJ credor: 059.707.536-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14135-6
Credor: VANILDE RUELA MOISES
CPF credor / CNPJ credor: 114.731.096-39
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 3.266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: ANDERSON ALVES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 025.624.697-12
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.444.979/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.411,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SUELI MOREIRA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.764,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.823,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.132,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 6.164,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 3.878,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BENEVIDES AUGUSTO DE OLIVEIRA 49846361653
CPF credor / CNPJ credor: 13.240.724/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 12.414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO OLIVEIRA SANTOS 01190961610
CPF credor / CNPJ credor: 26.956.160/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LAB COMPRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 251-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.380,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CREA-MG- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.872,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 13.655,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653
CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 13.805,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: IVO TRIGUEIRO DA FONSECA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.356.500/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 12.996,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELDINEY DANIEL DA SILVA 91781922691
CPF credor / CNPJ credor: 18.643.561/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RENE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA CPF 05514085619 ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.979.662/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 471,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LARISSA OLIVEIRA LOPES DA CRUZ ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.915.498/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 8.272,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 5.414,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 4.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 7.788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 6.864,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 3.437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: SEBASTIAO DE FREITAS FERREIRA 99965186634
CPF credor / CNPJ credor: 22.123.229/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 5.676,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 8.236,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680
CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 3.025,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 8.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 5.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 9.504,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 7.260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 28,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 422,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090			Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 920,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: GISLENE APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 27.074.645/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 1.150,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 38.366,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 38.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14135-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13048-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 563,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14135-6
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.331,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 833,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 596,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 748,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 209,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 147,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 489,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 569,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.392,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 10.666,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.473,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.191,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 247,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 333,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.332,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.874,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.899,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.077,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 637,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 981,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 210,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.568-8
Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 225,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MAISA CRISTINA CAIXETA
CPF credor / CNPJ credor: 075.269.966-05
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 16.363,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 77.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.189,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 821,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RAPHAEL DYLAN CARVALHO E SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.552.307/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 6.153,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 3.703,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 4.097,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 1.209,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 11.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 6.141,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 9.965,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: YURILEYDIS ZAPATA SABUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.461-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 210,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 712,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 8.535,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 03/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 03/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 05/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 19/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 06/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 02/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 03/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 472,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 16/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 01/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 21/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 27/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 29/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 26/06/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 14/06/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 92,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 07/06/2017	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 28/06/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 3.031,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0431.2045			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2017	Data: 22/06/2017	Valor: 8.803,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 134,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.748,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2017	Data: 10/06/2017	Valor: 28,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 9,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2017	Data: 23/06/2017	Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.971,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 21,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 43,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 30,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 324,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 671,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14894-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14896-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 660,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 798,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 803,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 11.159,82
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.998,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.733,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/06/2017	Valor: 5.712,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 14.557--2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 672,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.365,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 1.269,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.492,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 1.437,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 7.894,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 6.857,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 9.349,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 3.278,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 3.454,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 20/06/2017	Valor: 22.488,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/06/2017	Valor: 763,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 25.422,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 08/06/2017	Valor: 21.762,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 10.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 19.388,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/06/2017	Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2096			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPAR			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 2.698,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.905,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 7.501,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.823,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.823,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 4.779,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 2.254,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.186,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 13.762,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 7.083,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.607,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 10.236,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8.255,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 2.855,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 18.554,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.441,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 5.819,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 39.891,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 10.191,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 109.253,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8.382,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 11.792,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.911,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.911,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 15.866,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.284,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.867,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 103.177,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 5.295,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 28.253,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8.854,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 9.235,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.838,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 9.751,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 4.110,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.077,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 1.465,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 23.459,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8.512,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 3.914,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 8.215,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/06/2017	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

1.394.388,56