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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.553,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 784,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 244,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 16.077,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.800,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2071 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 50.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3012 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente para Educação Básica Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 101.876,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 111.701,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 30.083,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 28.963,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMEU ALVES DA SILVA 71164391615
CPF credor / CNPJ credor: 17.050.579/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 761,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: MARLI VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.554.996-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 8.254,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 33.612,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.993.629/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 251-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 3.479,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.472,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.968,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 703,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 22.236,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 21.250,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 22.689,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18.370,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.458,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.832,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.200,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9.743,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.910,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 10.238,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.264,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 16.458,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 16.544,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 102.859,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 115.838,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 282,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRESA CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.526/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.221-X
Credor: CASA DAS PECAS SERVICOS EIRELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.353.937/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 4.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.732,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.200,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.724,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.794,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 727,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.227,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO PEREIRA BRANDAO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 079.213.046-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CRESA CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.526/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 533,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.455,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.980,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 233,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 197,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.646,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.3010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Equip. e Mat. Permanente para Administração Escolar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 647,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 11.010,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 15.928,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.221-X
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.868,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 357,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.361,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 466,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.495,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.571,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.075,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.823,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 150,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 668,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: OSMILDO LIBERATO
CPF credor / CNPJ credor: 872.863.516-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 10.115,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 9.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680
CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.630,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680
CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14264-6
Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.413,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.061,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 999,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 10.240,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.897,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 430,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 999,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: ELIAMAR ROSA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.905.356-23
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: JOELMA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.060.036-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: MOZART VICENTE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 265.860.021-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.280,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.006,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 25.022,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 23.726,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 595,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 27.065,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 40.128,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.690,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.336,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.917,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.151,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 202,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.070,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624014-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 932,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 557,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: CIMED INDRUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0001-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 298,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 2.243,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624014-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.788,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.647,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 02/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.041,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630
CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630
CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.433,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 30,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 90,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 181,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 150,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.847,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.510,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 92,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.389,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.462,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 007.085.606-01
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: MAX BRIAN DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 114.428.956-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 1.986,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 664,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 477,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 862,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.195,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.635,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JERRY ADRIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 761.330.286-53
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DANIELE MAIA RODRIGUES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 087.205.966-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DANIELE MAIA RODRIGUES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 087.205.966-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.968,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: SEBASTIAO DE FREITAS FERREIRA 999.651.866-34
CPF credor / CNPJ credor: 27.106.589/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.718,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: SEBASTIAO DE FREITAS FERREIRA 999.651.866-34
CPF credor / CNPJ credor: 27.106.589/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.905,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.201,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.905,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.632,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.411,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SUELI MOREIRA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SUELI MOREIRA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.764,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 273,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.435,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 938,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.040,35
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 772,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 251-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.687,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 948,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.850,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653
CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.157,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653
CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IVO TRIGUEIRO DA FONSECA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.356.500/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IVO TRIGUEIRO DA FONSECA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.356.500/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 13.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELDINEY DANIEL DA SILVA 91781922691
CPF credor / CNPJ credor: 18.643.561/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELDINEY DANIEL DA SILVA 91781922691
CPF credor / CNPJ credor: 18.643.561/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 757,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LARISSA OLIVEIRA LOPES DA CRUZ ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.915.498/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 7.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 4.676,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.980,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 5.073,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 28,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 28,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 422,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 422,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 920,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 920,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GISLENE APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 27.074.645/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 303,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 38.366,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 39.576,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.798,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.211,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 323,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.295,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 755,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 599,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 285,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 142,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 246,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 133,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 454,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.988,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 198,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 322,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 155,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.445,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 982,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.037,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.442,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 244,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 255,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 16.363,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 76.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 7.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.392,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 821,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JERONIMO GOMES PARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: YURILEYDIS ZAPATA SABUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.461-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COLEFAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.535,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 8.535,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 151,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 201,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 142,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 461,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 177,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 261,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 146,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 497,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 183,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9.728,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 93,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 3.051,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 82,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 323,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.106-X
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 21,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 146,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 08/12/2017 Valor: 47,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 11,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 601,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 501,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 271,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 12.189,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 119,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.925,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 5.298,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.557--2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 53,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 95,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 9.828,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.800,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.044,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.478,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 55,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 653,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 136,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 155,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 24.424,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 22.056,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 291,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPAR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.588,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.389,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.997,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.583,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.344,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.098,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.269,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 10.601,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9.368,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.041,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 9.675,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.361,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 5.832,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 13.946,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.406,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.688,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.081,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.340,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.350,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.518,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.614,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 12.883,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14.859,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 128,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 585,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 669,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.769,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.904,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.741,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.505,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.402,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.155,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.732,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 639,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 18.694,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.474,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.412,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.181,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.460,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 8.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 2.253.979,87