Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.293,77 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 7.663,86 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60.600,05 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.086,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.642,72 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 991,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.074,04 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 41.170,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 7.631,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 30.673,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.675,31 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22.871,13 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.981,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.671,03 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 60.296,19 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 43.667,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 52.388,73 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29.131,21 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.200,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0012.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Programa Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 6.979,29 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 33.667,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.684,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 66.941,66 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.512,31 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.482,56 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30.336,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.378,45 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.878,52 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 45.097,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.616,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.503,96 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 116,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 16.101,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.616,67 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 1.258,27 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.556,10 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 89.315,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.708,66 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR FUNDEB 40% - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29.503,11 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR VGS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.715,90 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR FNAS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/12/2017 | Valor: 2.640,06 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR GERAL - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 64.811,43 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR FUNDEB 60% - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32.895,94 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR SAUDE - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.695,76 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR PACS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.026,97 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR FNAS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.560,79 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.336,15 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28.974,07 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.561,77 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.611,64 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.919,61 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24.597,41 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.703,63 | |
| Credor: ALGAR CELULAR S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.073,98 | |
| Credor: ALGAR CELULAR S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.814,56 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.429,31 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCARIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.240,70 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.063,60 | |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0431.2045 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24.020,00 | |
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.520,48 | |
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.890,00 | |
| Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.940,00 | |
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.795,45 | |
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.220,00 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 0,56 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 960,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.170,00 | |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.867,42 | |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 840,00 | |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 109,94 | |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 382,81 | |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.840,00 | |
| Credor: MIRELE MENDES LUIS LOBATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.091.246-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.820,00 | |
| Credor: ALAOR GARCIA DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.950.471-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: ALAOR GARCIA DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.950.471-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 26.151,66 | |
| Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 346,70 | |
| Credor: CIRURGICA PRO-SAUDE COMERICIO E REPRESENTACOES EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.265.689/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.012,40 | |
| Credor: BIOFARMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.863.208/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS E ALIMENTOS ESPECIAIS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADO DE CITACAO - PROCESSO 0038901-59.2016, 0116764-91.2016, 0183436-18.2015 E 0480.14.012067-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.738,70 | |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, VARJAO DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.090.582/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.031,80 | |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO ENCONTRO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 110,39 | |
| Credor: CRTR - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 3a. REGIAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2017 PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22.820,00 | |
| Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.720,00 | |
| Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.420,00 | |
| Credor: ELCIO ANTONIO SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.522.856-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.110,00 | |
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.950,00 | |
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: COLEFAR LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TERMO DE DESTRUICAO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.645,79 | |
| Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.254,79 | |
| Credor: FELIPE DE ALMEIDA LOPES FILGUEIRA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.871.047/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 740,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0039-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E CORRELATOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: YURILEYDIS ZAPATA SABUQUE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.520.461-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 030/2014, LEI MUNICIPAL 465/2014 E DECRETO MUNICIPAL 050/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 379,20 | |
| Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 689,60 | |
| Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 379,20 | |
| Credor: JERONIMO GOMES PARDIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.900,00 | |
| Credor: JOSE PEREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.323.726-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.675,00 | |
| Credor: JOSE CREZIO ATANAZIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.443.548-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBESTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO NOS LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.110,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.810,00 | |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS ADRIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.702.497-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 35.896,62 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES A SAUDE ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PREVENTIVOS E CURATIVOS , CONSULTAS E EXAMES A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 7.964,72 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM DE TECNICOS IN LOCO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.746,60 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LIDYA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.837,20 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.116,31 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 37.479,54 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.362,20 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES 09/2016,10/2016, 11/2016 E 12/2016 PARCELADO EM 12 VEZES E ENTRADA DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO PARCELAMENTO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.465,44 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO SETS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.400,00 | |
| Credor: JOANA DARC RODRIGUES A. VIAN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.710.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: ELISANGELA MARCIA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.445.906-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.780,00 | |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: LUIZ DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.714.516-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.570,00 | |
| Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.460,00 | |
| Credor: LUCIANE ABADIA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.420.106-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.750,00 | |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.720,00 | |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 33.000,00 | |
| Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.181,82 | |
| Credor: MIGUEL BENTO VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.107.610/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ESPECIALMENTE ADMINISTATIVO E MUNICIPAL E OUTRAS AREAS DO DIREITO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.910,00 | |
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.249,24 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.22.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IPREVAM | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 606,00 | |
| Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE LOCAL, REDE SEM FIO, CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS, CAMERAS, ALARMES, CERCAS ELETRICAS E AFINS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 93,80 | |
| Credor: BFILTERS TRATAMENTO DE AGUA - IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.604.104/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE EM PO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 810,00 | |
| Credor: VERONICA ARAUJO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.320.726-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.450,00 | |
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.365,00 | |
| Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS 13KG E GAS LIQUEFEITO EM BOTIJAS DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.153,00 | |
| Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS 13KG E GAS LIQUEFEITO EM BOTIJAS DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES DIVERSOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 850,00 | |
| Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS 13KG E GAS LIQUEFEITO EM BOTIJAS DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 933,70 | |
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DA MUNICIPALIDADE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: ADAMAR GOMES BATISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.017.956-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: POLIANA CORREIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.413.206-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 598,00 | |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CONFORME TERMO DE FILIACAO 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.440,00 | |
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA - CISPAR - CONFORME CONTRATO DE RATEIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.819,12 | |
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA - CISPAR - CONFORME CONTRATO DE RATEIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.388,88 | |
| Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.122.0021.4001 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISPAR | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA - CISPAR - CONFORME CONTRATO DE RATEIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.010,00 | |
| Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.120,00 | |
| Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.080,00 | |
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.860,00 | |
| Credor: DORES DELMAR MATOS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.106.376-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: MAISA CRISTINA CAIXETA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.269.966-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 4.498,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 506,34 | |
| Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,75 | |
| Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.590,57 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 005/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 118.967,77 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.106,00 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 40.702,10 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.817,94 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.956,01 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 90.676,48 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 16.143,71 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.281,04 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.574,21 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.310,42 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.605,84 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.960,00 | |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 701,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.780,00 | |
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39.576,70 | |
| Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUA, LIMPEZA URBANA INCLUINDO TODAS AS LOCALIDADES INTEGRANDO FERRAMENTAS E SIMILARES, EPI E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39.645,52 | |
| Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA EM VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS INCLUINDO PODA DE ARVORES, COLETA DE ENTULHO, TAPA BURACO, PINTURA DE MEIO FIO INTEGRANDO CAMINHAO COM CABINE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.524,37 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.600,00 | |
| Credor: GISLENE APARECIDA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.074.645/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO TRUCO SENDO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 15.000 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,24 | |
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EFETUADA A EMATER, DESTINADO A SUPORTE TECNICO AGRICOLA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.720,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE FILIACAO 2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.430,00 | |
| Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA RIO ABAETE/CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.025,00 | |
| Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BANCO DA TERRA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.537,50 | |
| Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CERRADAO /CORTE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 16.936,00 | |
| Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BARRO PRETO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.550,44 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA GRANJA DO JAIRO/LAGOA SECA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.328,00 | |
| Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORTE/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20.182,28 | |
| Credor: LARISSA OLIVEIRA LOPES DA CRUZ ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.915.498/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.338,59 | |
| Credor: LARISSA OLIVEIRA LOPES DA CRUZ ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.915.498/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO NA ZONA RURAL FORA DA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.067,50 | |
| Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE PROJETOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.300,00 | |
| Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 34.200,00 | |
| Credor: ELDINEY DANIEL DA SILVA 91781922691 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.643.561/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO DE MINAS/SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAEM COMERCIAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32.442,69 | |
| Credor: IVO TRIGUEIRO DA FONSECA & CIA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.356.500/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO/FPM - FACULDADE PATOS DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32.743,46 | |
| Credor: MARIA MARTA DA SILVA GATTI 49859188653 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.485.722/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO DA LINHA VARJAO/UNIPAM - CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 440,00 | |
| Credor: KAMILA APARECIDA CALIXTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.285.266-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.620,00 | |
| Credor: DAIANE QUEIROZ MAGALHAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.795.866-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.685,00 | |
| Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APURACAO DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF NO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 532,46 | |
| Credor: CREA-MG- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ART DOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO EM ANEXO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.174,33 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR VGS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.900,00 | |
| Credor: APARECIDA RAQUEL ALVES NUNES E ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.946.086-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: ELIZANGELA MARIA BARBOSA SILVA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.997.143/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 932,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 170,00 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 49.656,00 | |
| Credor: FABIO OLIVEIRA SANTOS 01190961610 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.956.160/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.394,98 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21,87 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 417,60 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.592,24 | |
| Credor: JOSE VENANCIO DOS REIS-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.346.657/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.500,00 | |
| Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.460,00 | |
| Credor: SUELI MOREIRA FELIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: IRANE MARIA MATEUS TOLENTINO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.135.246-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA DOS CONTRATOS 787135/2013 E 800407/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.860,00 | |
| Credor: LUCIANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.211.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.940,00 | |
| Credor: LIVIA APARECIDA RODRIGUES ESTRELA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.707.536-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.940,00 | |
| Credor: JULIANA GOMES DE FREITAS MONCAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.822.316-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 832,00 | |
| Credor: LUCIENE MONTEIRO DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.863.404-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.562,80 | |
| Credor: LAB COMPRAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: EDELLAENE FELIX RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.066.386-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: ERICA BELCHIOR DE LIMA ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.688.736-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: JANONE MOREIRA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.623.376-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.600,00 | |
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.304,80 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.880,00 | |
| Credor: MARIANE BORGES DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.487.456-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 113,64 | |
| Credor: MARIO PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 727.400.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 691,20 | |
| Credor: ELPIDIO ESTRELA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.152.491-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.218,78 | |
| Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MESMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.474,67 | |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.026,48 | |
| Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MESMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 462,00 | |
| Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MESMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 556,25 | |
| Credor: SEBASTIAO DE FREITAS FERREIRA 999.651.866-34 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.106.589/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA FAZENDA MODESTO/ESTRADA VICINAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 330,00 | |
| Credor: DANIELE MAIA RODRIGUES BRANDAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.205.966-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29.349,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.229,64 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.450,00 | |
| Credor: GUILERME SILVA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: ANDRE VINICIUS ALCANTARA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 765.116.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.610,00 | |
| Credor: LUCIANA CORDEIRO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.304.246-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.940,00 | |
| Credor: FLAVIANA MARCIA APARECIDA OLIVEIRA DE LELES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.254.996-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 557,32 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TERCEIRIZADOS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.221,35 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: LOINA APARECIDA DE JESUS DORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.053.066-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.344,00 | |
| Credor: MAX BRIAN DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.428.956-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO PRATICA E TEORICA EM OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 275,99 | |
| Credor: PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.020.994/0009-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO ESPECIAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME MANDADO DE CITACAO - PROCESSO 0038901-59.2016, 0025104-79.2017, 0183436-18.2015, 0480.14.012067-0 E 0480.17.002631-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 277,25 | |
| Credor: APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.085.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.748,33 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.574,17 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR EDUCACAO - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.080,89 | |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.230,00 | |
| Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA NA APAE EM PATOS DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.333,04 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.060,00 | |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 324,50 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 595,00 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 513,12 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 532,00 | |
| Credor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 860,10 | |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.388,05 | |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.537,50 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 675,98 | |
| Credor: CIMED INDRUSTRIA DE MEDICAMENTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 346,70 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 271,40 | |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 291,60 | |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.840,96 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 183,65 | |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.919,63 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 518,00 | |
| Credor: NUNES FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,76 | |
| Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 516,48 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.360,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.188,81 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.930,24 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 163.653,38 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.219,72 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR SAUDE - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.978,37 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR PACS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 933,70 | |
| Credor: MOZART VICENTE MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.860.021-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 725,95 | |
| Credor: JOELMA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.060.036-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 750,70 | |
| Credor: ELIAMAR ROSA MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.905.356-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITACAO, RELATORIO DE ATENDIMENTO E RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 993,56 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.846,70 | |
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, ENCOMENDAS, SEDEX, TELEGRAMAS E SIMILARES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.986,17 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR EDUCACAO - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: ADRIANA MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.450.336-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.419,88 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.140,20 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.742,44 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.160,00 | |
| Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DONA LIDYA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 23.296,00 | |
| Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA LAGOA SECA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.125,00 | |
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA CORREGO DA AREIA/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.630,80 | |
| Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA FAZENDA WD/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: MARIA JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.695.506-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.360,50 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO 005/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 29.575,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.358,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 34.992,72 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 34.680,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.331,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: MODESTO PEREIRA PRIMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.718.386-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 502,70 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 503,20 | |
| Credor: ENCADERNADORA EDITORA VISAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.018.031/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2005 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Recepções, Homenagens e Festividades | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO I ENCONTRO DE AUTORIDADES E LIDERANCAS POLITICAS NO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.694,53 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.594,97 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.230,11 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.030,00 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 954,60 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PARA OS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.960,00 | |
| Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.960,00 | |
| Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.342,95 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM CARTAO MAGNETICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - TAXA DE MANUTENCAO DO CARTAO - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.924,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.982,70 | |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.760,00 | |
| Credor: JULHIA LUZIMAR GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.547.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.188,26 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPREVAM CONFORME LEI MUNICIPAL 525/2017, TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV 01673/2017) CONTRIBUICAO PATRONAL PERIODO DE 01/2011 A 03/2017 - 200 PARCELAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.609,24 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPREVAM CONFORME LEI MUNICIPAL525/2017, TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV 01674/2017) UTILIZACAO INDEVIDA DE RECUROS PERIODO 12/2012 A 12/2016 -200 PARCELAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.102,52 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 170,60 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.054,20 | |
| Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 869,06 | |
| Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.673,36 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.380,00 | |
| Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 708,00 | |
| Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA BAIXIO/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.260,00 | |
| Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA SAO DOMINGOS/VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 960,00 | |
| Credor: MARIA PIMENTA LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 469.344.136-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 960,00 | |
| Credor: FERNANDO ANTONIO BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.380.036-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 244,00 | |
| Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO EM BOTIJAS DE 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.004,00 | |
| Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS 13KG, GAS LIQUEFEITO EM BOTIJAS DE 13KG E 45KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 56.745,85 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.358,76 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19.389,62 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 16.052,42 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.414,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.490,20 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR GERAL - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.451,15 | |
| Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR FUNDEB 60% - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 36.487,09 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.370,64 | |
| Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MESMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.858,39 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TERCEIRIZADOS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.584,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18.810,59 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 560,00 | |
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 800,00 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.420,00 | |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 276,26 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR GERAL - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.258,43 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL DONA LYDIA BRUXEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,23 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.731,25 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.541,05 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.886,00 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.851,44 | |
| Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 920,00 | |
| Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: SUELI MOREIRA FELIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.863,23 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.420,75 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.756,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.708,99 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.815,35 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR GERAL - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17.446,57 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP - | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.458.653,02 | |||