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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.513,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.716,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 11.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 16.273,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 111.837,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FERNANDO ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 050.380.036-80
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA PIMENTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 469.344.136-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 35.084,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: DM PHARMA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.414.580/0001-57
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALAN SANTOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 817.849.961-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BRASIL MASTER PROJETOS E ASSESSORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.580.340/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 12.233,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JUENIS PAULO DE OLIVEIRA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 24.458.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 130,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 529,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.435,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 10.831,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CAMILA EDUARDA GATTI
CPF credor / CNPJ credor: 103.091.346-33
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: TATIANA VAZ DE ARAUJO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 055.894.916-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JULHIA LUZIMAR GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 966.547.916-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 925,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 314,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 313,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 551,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 208,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 656,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 897,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 562,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CRESA CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.656.526/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: JOAO FRANCISCO BRAULIO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 15.887,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 23.232,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: NAKANAMI COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.756.555/0001-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 470,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624014-5
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.439,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARINA GOMES DO PRADO 11531519601 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.985.849/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 7.448,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 8.062,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 557,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.107,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.565,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.823,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9.561,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 315,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 265,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 257,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 502,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 933,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 636,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 668,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: OSMILDO LIBERATO
CPF credor / CNPJ credor: 872.863.516-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 668,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: OSMILDO LIBERATO
CPF credor / CNPJ credor: 872.863.516-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17.182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ENCADERNADORA EDITORA VISAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.018.031/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 308,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 497,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA C
CPF credor / CNPJ credor: 09.240.522/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 7.862,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: JOSE TEIXEIRA NETO 01050157680
CPF credor / CNPJ credor: 27.154.225/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 8.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: GUSTAVO HENRIQUE RODDRIGUES PARANHOS 10025729675
CPF credor / CNPJ credor: 26.941.269/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 9.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15003-7
Credor: EDIMAR DOMINGOS NETO 77126556691
CPF credor / CNPJ credor: 22.144.301/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.3035 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Material Permanente para o Saneamento e ETE Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO
CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 1.523,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: LEOMAR JOSE SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.107/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 10.452,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 192,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.108,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: ELIAMAR ROSA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.905.356-23
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.192,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 25.463,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 39.688,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.336,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.833,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 630,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 462,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 15378-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 952,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624014-5
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 347,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ACCORD FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 128,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 343,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 1.273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14135-6
Credor: CLEUSA APARECIDA DA CRUZ - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.309/0001-12
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 12.141,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDVALDO GOMES DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.868.793/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.032,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6.433,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 30,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 90,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 181,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISREUNO-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA REGIAO AMPL NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.302.0577.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do Consórcio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 569 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 569 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 145,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 3.853,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.467,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 14.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: RONDINELI NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.274.101/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.3010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Equip. e Mat. Permanente para Administração Escolar Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: MAX BRIAN DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 114.428.956-40
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.766,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.388,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUCIANA CORDEIRO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.304.246-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.635,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JERRY ADRIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 761.330.286-53
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 3.281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: SEBASTIAO DE FREITAS FERREIRA 999.651.866-34
CPF credor / CNPJ credor: 27.106.589/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.048,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 451,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 253,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ULTRACOPY LTDA.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.163.657/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIANE BORGES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.487.456-39
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.905,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.585,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.411,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SUELI MOREIRA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.764,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.823,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LAB COMPRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.398.703/0001-97
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 251-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.386,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CREA-MG- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF)
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: DAIANE QUEIROZ MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 111.795.866-38
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 7.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.168,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 4.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 7.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ANTONIO GONCALVES FILHO 17104041672
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.346/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARCOS JOSE PORTO DE MELO 62000446604
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.565/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JUNIOR SERGIO BRAGA 03413628674
CPF credor / CNPJ credor: 14.417.326/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 2.887,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 5.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ELIENE ALVES GOMES 11099777607
CPF credor / CNPJ credor: 27.011.548/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CARLOS DINE DE OLIVEIRA 05708917601
CPF credor / CNPJ credor: 26.929.920/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 28,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 422,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 920,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2090 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISALP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2097 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: GISLENE APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 27.074.645/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 39.645,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO CAMPOS CORDEIRO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 71.074.751/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 38.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BELCHIOR DE CAMPOS CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 65.129.355/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14135-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.391,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 261,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 324,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.008,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 942,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 769,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 637,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 4.824,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 857,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13048-6
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 3.499,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.238,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 358,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2098 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.321,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA STS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.323.355/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUCIANE ABADIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.420.106-74
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOANA DARC RODRIGUES A. VIAN
CPF credor / CNPJ credor: 902.710.336-49
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 7.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.552,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 821,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: VENANCIO E SILVA PANIFICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.636.113/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 11.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 9.467,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 4.625,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISALP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JERONIMO GOMES PARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: YURILEYDIS ZAPATA SABUQUE
CPF credor / CNPJ credor: 079.520.461-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0039-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0039-09
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COLEFAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 144,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 15/11/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 132,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 345,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 151,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 352,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 149,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 378,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 303,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 327,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 03/11/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 9.350,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 202,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 132,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 3.407,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 35,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 654,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 2,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.686,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 21,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 43,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 694,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14896-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 626,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 253,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 263,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 296,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 12.290,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.536,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 5.157,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.557--2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 594,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 1.885,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 9.718,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 2.458,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 457,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/11/2017 Valor: 23.346,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 21.653,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 18.578,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2096 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição a AMAPAR Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.389,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.779,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.754,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 9.927,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 15.151,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.804,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.261,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.041,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 110.844,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.021,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.274,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 14.329,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.811,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 208,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 30.678,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.800,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.683,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.077,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 19.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6.949,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.613,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.393,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.355.265,83