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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.125,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.259,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 3.600,60
Nº do documento: 010146 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 10.050,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: 010.121 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 270,06
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 222,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DE ASSIS CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.267.156-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 222,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DE ASSIS CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 350.267.156-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 344,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 610,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 120,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 799,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.165,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 237,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 376,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.895,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 6.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 257,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 3.873,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 8.273,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.469.783/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 435,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 3.310,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.794,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 010.130 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINE APARECIDA CESARIANA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.504.376-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: EDVANE ARAUJO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 039.532.216-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: EDVANE ARAUJO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 039.532.216-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 3.759,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.890,06
Nº do documento: 010144 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 2.970,24
Nº do documento: 010145 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.214,40
Nº do documento: 010.138 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BOMBAS INJETORAS JK LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.975/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 010.139 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BOMBAS INJETORAS JK LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.688.975/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 010.140 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DANIEL SILVA CAETANO 05372919620
CPF credor / CNPJ credor: 21.335.800/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 4.423,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DANIEL SILVA CAETANO 05372919620
CPF credor / CNPJ credor: 21.335.800/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 202,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.206,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: EVANGELISTA RODRIGUES BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 807.815.606-59
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 010101 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 5.641,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 591,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.259,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.463,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 618,00
Nº do documento: 010116 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: 010116 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 5.907,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/INFORMATICA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.302.359/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 036.312.046-71
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 476,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.401,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.435,00
Nº do documento: fD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 4.065,40
Nº do documento: 010127 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.030,20
Nº do documento: 010127 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.223,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 979,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 83,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 202,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio logístico as festividades culturais de Andrequicé Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 3.200,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MATHIUS GABRIEL DAMACENO 14426578639
CPF credor / CNPJ credor: 25.269.183/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 4.820,52
Nº do documento: 010125 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.130,16
Nº do documento: 010125 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 507,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 5.977,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 2.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 463,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.712,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 15.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: G L DE MAGALHAES CONSULTORIO E TRATAMENTO MEDICO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.315.976/0001-11
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: PANMERA BOMTEMPO MARTINS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.006.871/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 010.128 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 3.880,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALVARO MONTEIRO MARTINS ALVES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.418.616/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALVARO MONTEIRO MARTINS ALVES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.418.616/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 16.020,00
Nº do documento: 010117 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.300,00
Nº do documento: 850.569 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.297/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3020 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip.e Mat. Permanente p/ Serviço Básico Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 12.555,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14135-6
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.836,00
Nº do documento: 010125 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 010125 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 144,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WELLISON VENANCIO DE CAMARGOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.592.889/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 2.034,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 4.377,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.842,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 677,60
Nº do documento: 010112 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULA MARIA COELHO 08772474637
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.751/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 1.003,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 19.630,00
Nº do documento: 010104 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 27.046,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 14.480,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 3.312,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 8.350,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 788,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 11.311,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 12.616,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 224,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 156,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 3.926,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.968,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.471,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.562,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 750,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 010126 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ARLINDO SEVERIANO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.780.985/0001-76
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 010137 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.554,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.487.026/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 342,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FELIPE DE ALMEIDA LOPES FILGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.871.047/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 4.801,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FELIPE DE ALMEIDA LOPES FILGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.871.047/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 19.121,24
Nº do documento: 850.563 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FELIPE DE ALMEIDA LOPES FILGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.871.047/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDILENE ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 079.377.556-60
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 290,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 445,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 681,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14.568-8
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 8.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NAZARE ISIDORO TRIGUEIRO MOREIRA VALENTIM 07128925678
CPF credor / CNPJ credor: 23.433.605/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 7.740,00
Nº do documento: 010149 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 218,40
Nº do documento: 850556 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JERONIMO GOMES PARDIM
CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 3.648,00
Nº do documento: 010132 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 126,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 010129 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ILMA MARIA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 055.921.756-04
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ETAC- AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.169.291/0001-74
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 1.745,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO PEREIRA BRANDAO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 079.213.046-48
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.740,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.740,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CISPAR-CONSORCIO PUBLICO INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 20.782.813/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 250,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 010.105 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FH TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 7.093,80
Nº do documento: 010.106 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FH TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 850284 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EUDIS LUIZ TORRENTE DE MELO 05819939679
CPF credor / CNPJ credor: 14.401.085/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 4.000,50
Nº do documento: 010123 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 2.500,11
Nº do documento: 010124 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 830,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 960,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 3.018,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 010147 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZENITO MIRANDA DOS SANTOS 13305158549
CPF credor / CNPJ credor: 23.252.575/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 010148 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZENITO MIRANDA DOS SANTOS 13305158549
CPF credor / CNPJ credor: 23.252.575/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOSE A DOS SANTOS &CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.011.964/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOSE ANTONIO FELIX 44741855600
CPF credor / CNPJ credor: 21.952.154/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 54.542,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.498,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.498,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 4.229,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 14.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 471,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 310,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 735,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.822,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MAURO GOMES DE LIMA 52799999620
CPF credor / CNPJ credor: 23.258.468/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 3.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 3.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: SOLENI APARECIDO DA SILVA 08179993612
CPF credor / CNPJ credor: 22.154.032/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 7.886,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 6.249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MICHELLE APARECIDA TAVARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.755/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 7.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.217,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 5.604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 6.055,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FH TRANSPORTES
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: DAVI WILLEMANN 53172701972
CPF credor / CNPJ credor: 23.265.034/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 12.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 3.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.352,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.405,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.405,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 11.584,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 127,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.018,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 642,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 10,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 61,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 21,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 18,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 29,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 241,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 494,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 294,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 235,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 104,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 535,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 374,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 348,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 299,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 2.040,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 18,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 42,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 38,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 94,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 116,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 40,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 11.221,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 2.010,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 2.026,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 5.946,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 150,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 165,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 160,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 130,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 41,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 241,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 390,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 250,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 109,20
Nº do documento: 850557 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 218,40
Nº do documento: 850555 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8.580,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.674,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 3.626,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.389,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 8.347,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 9.934,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.549,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 16.667,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 3.892,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 16.810,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 11.811,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 16.416,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 9.622,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 7.273,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 25.463,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 112.072,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 10.365,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 6.254,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 9.105,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 22.637,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.646,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.646,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 773,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 91.720,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 9.615,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 29.953,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 5.361,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.544,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 4.974,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 16.320,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 17.206,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 4.434,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/09/2016 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.370.026,20