Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8.900,00 | |
Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Total das anulações: /strong> | 15.900,00 |