Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 21.658,11 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 6.665,62 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 7.917,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 2.579,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8.900,00 | |
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 262,84 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 795,28 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 157,72 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA - CISALP - RELATIVO AO CONTRATO DE RATEIO NR. 11/2016 FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: CESAR SOARES DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 888.749.156-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: PAESAN - PAVIMENTACAO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.691.134/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME CONVENIO 820138/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: PAESAN - PAVIMENTACAO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.691.134/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, CONFORME CONVENIO 820138/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 372.936,59 | |||