Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.698 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 009.712 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.214 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.215 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.205 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.206 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.192 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.192 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCOS PARANHOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.053.176-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/07/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: EDIVAN NUNES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.930.396-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
| Credor: REGINA APARECIDA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.775.856-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.196 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.210 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.684 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.696 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 009.682 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 009.697 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 009.713 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.683 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.193 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.194 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.209 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.209 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.222 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.225 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.225 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.185 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.186 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.187 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.197 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.197 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850.197 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850.224 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.610,00 |