Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 79,45 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 40.162,50 | |
| Credor: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.129.964/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, CONF. PROC. LIC. 003/2014, PREGAO 001/2014, REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAIBA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.041,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 18.160,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 2.032,51 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 13.172,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 4.308,60 | |
| Credor: ARISTEU MARINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.763/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: CELSO CAMILO/RAFAEL DO GRILO/RONI TREVISAN/FAZENDA LAGEADO/GRANJA DO JAIRO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 47,95 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 293.998,55 | |
| Credor: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.361.753/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.3032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Calçamento, Meio Fios e Pavimentação Asfáltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA FORMA APRESENTADA NO PROJETO DE ENGENHARIA, CONFORME CONVENIO 800407/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 201,60 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.835.935/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PATROLA 02, TRATOR 02 E CAMINHAO PLACA OWQ4733 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 255,00 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.835.935/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS PLACA HLF8953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 195,69 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.835.935/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS PLACA HLF8953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 785,20 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.835.935/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA HMM6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Total das anulações: /strong> | 393.521,89 | |||