Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 160,00 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 50,55 | |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.013,38 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE DEBITO JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 919,93 | |
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.650,00 | |
| Credor: JOANA DARC RODRIGUES A. VIAN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.710.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 5.950,00 | |
| Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 960,00 | |
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 919,93 | |
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: JUNIA DOS REIS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.251.576-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: DANIELA DE SOUZA PORTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.428.836-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: PATRÍCIA RODRIGUES SILVA PORTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.593.986-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 8.350,00 | |
| Credor: EXPEDITO ALVES PEREIRA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 527.626.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 4.570,00 | |
| Credor: MOACYR CARVALHO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 553.395.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 360,00 | |
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 3.800,00 | |
| Credor: UARLEY DE SOUSA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.805.846-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.787,42 | |
| Credor: GILSON DE SOUZA MACEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.158.536-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 77,52 | |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/11/2015 | Valor: 120,00 | |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 2.729,50 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 321,51 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 890,55 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 2.635,35 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 647,59 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 761,17 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 9.111,18 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 1.461,17 | |
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.181.0021.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Secretaria de Segurança Pública - Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLCIA MILITAR CONFORME CONVENIO NR. 007/2015 DE 31 DE MARCO DE 2015 ASSINADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Total das anulações: /strong> | 90.846,75 | |||