Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 25/09/2014 A 27/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 30/09/2014 A 02/10/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS NOS DIAS 29/09/14, 30/09/14, 01/10/14, 02/10/14 E 03/10/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 25/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 25/09/2014 A 26/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS NO PERIODO DE 22, 23, 25, 26, 27, 29 E 30/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 18/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: KELIANE XAVIER SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 18/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIELLY MENDES LUIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 18/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 750,00 |
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO PERIODO DE 14/092014 A 19/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/09/14 A 26/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 27/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BAURU/SP NO DIA 29/09/14 A 30/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 01/10/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: PRISCILA MARIA COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 05/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS E MINAS/MG NO DIA 24/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 14/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PRESIDENTE OLEGARIO/MG NO DIA 09/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS E MINAS/MG NO DIA 26/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PARACATU/MG NO DIA 15/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO 25/09/2014 A 27/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS E MINAS/MG NO DIA 27/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 019/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03/092014 A 05/09/2014 ACOMPANHANDO O PREFEITO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03 A 05/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03/09/2014 A 05/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 10/09/2014 A 11/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/09/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 29/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP NOS DIAS 04/09/2014 A 05/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG/BARRETOS/SP NOS DIAS 10/09/2014 A 11/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 19/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO PERIODO DE 2509/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 30/09/2014 A 01/10/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 08/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 10/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 15/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 16/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 04/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/09/2014 A 19/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/UBERABA/MG NO DIA 11/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 14/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 15 A 16/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 15/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 17/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 18/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATROCINIO/MG NO DIA 17/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 19/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 21, 22 E 23/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25 A 26/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM BARRETOS/SP NO DIA 25 E 26/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/09/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO 09, 11, 12, 13, 15, 18, E 19/09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 30/09/2014 | ||||
| Total das liquidações: | 12.640,00 | |||