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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7,71
Nº do documento: 009.367 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AISPEMG - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GE
CPF credor / CNPJ credor: 04.061.326/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 22,31
Nº do documento: 009.368 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AISPEMG - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GE
CPF credor / CNPJ credor: 04.061.326/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.140,00
Nº do documento: 009.405 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 009.404 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: R & B CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.802/0001-99
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2071 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 370,01
Nº do documento: 009.396 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA HELENA DA SILVA 00423021613
CPF credor / CNPJ credor: 19.085.366/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 009.396 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA HELENA DA SILVA 00423021613
CPF credor / CNPJ credor: 19.085.366/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: 009.396 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA HELENA DA SILVA 00423021613
CPF credor / CNPJ credor: 19.085.366/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 4.060,00
Nº do documento: 009.394 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VIMACO VIEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.021.812/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Rede de Esgoto e Estação de Tratamento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 25.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 24.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: KHRESLEY DE ALMEIDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.773.655/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 7.052,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.513,19
Nº do documento: 303.373 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 8.805,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 511,78
Nº do documento: 303.387 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.396 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 62,89
Nº do documento: 303.384 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 968,62
Nº do documento: 303.401 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 968,62
Nº do documento: 303.369 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 303.377 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 945,93
Nº do documento: 303.367 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.852,46
Nº do documento: 303.376 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 978,88
Nº do documento: 303.394 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.847,61
Nº do documento: 303.364 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 968,62
Nº do documento: 303.379 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 449,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.471,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 11,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 10,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 31/08/2014 Valor: 16,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/08/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ FARIA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.166-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 009.383 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: NAIANI SILVEIRA MOREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.350.394/0001-73
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 009.370 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 9.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 8.000,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 4.325,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 009.365 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 009.364 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 6.000,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.042,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 373,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 365.380.196-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LEANDRO AUGUSTO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.312.296-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 08609259609
CPF credor / CNPJ credor: 18.875.669/0001-92
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 08609259609
CPF credor / CNPJ credor: 18.875.669/0001-92
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 11.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: KHRESLEY DE ALMEIDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.773.655/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.265,00
Nº do documento: 009.389 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 6.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FELIPE DE ALMEIDA LOPES FILGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.871.047/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.171,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 5.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: GERALDO BATISTA VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.372.126/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 009.360 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 8.455,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.803,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.746.848/0004-14
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 258,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.746.848/0004-14
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 29.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13845-2
Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
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Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 36.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13955-6
Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 4.500,01
Nº do documento: 009.388 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4.500,15
Nº do documento: 009.407 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BELCHIOR ERIVELTON BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 039.578.896-00
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/INFORMATICA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.302.359/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Software
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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 009.372 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 6.615,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ALANNA SIMAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.379/0001-76
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 5.625,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: ALANNA SIMAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.379/0001-76
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CECILIA ALMEIDA SIQUEIRA EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.830.902/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 009.393 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.169.700/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: GRAF -TECK ARTES GRAFICAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.735.024/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 760,63
Nº do documento: 303.372 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.899,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 4.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 009.373 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 185.074,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13846-0
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 5.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630
CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 979,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 1.523,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 4.947,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FERNANDO EUSTAQUIO DA SILVA 01513914677
CPF credor / CNPJ credor: 19.774.356/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FABIO HENRIQUE PEREIRA 06024174659
CPF credor / CNPJ credor: 19.788.056/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 3.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.643,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ALVARO ALVES DOMINGOS 12293561690
CPF credor / CNPJ credor: 19.806.576/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.760,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 4.812,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.090,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 5.334,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 9.865,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009.392 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009.390 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: PRISCILA MARIA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 009.362 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.842-2
Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13919-x
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras e Prédios Escolares da Educação Básica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 009.400 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 4.991,00
Nº do documento: 009.391 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 009.397 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 009.385 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 18.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 4.012,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 00624016-1
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.106,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.015,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 243,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 364,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 009.386 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA DOS REIS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.382 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIELLY MENDES LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.384 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 757,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.376 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.377 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 49.137,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 401,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.403 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.387 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.408 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.402 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.186,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 171,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 009.370 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 009.366 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 009.371 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.102,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 125,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 100,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 163,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 37,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 260,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 32,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 241,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 258,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 21/08/2014 Valor: 36,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 460,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 392,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 560,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 478,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.148,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 947,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 8.914,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 1.129,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 829,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 10.146,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 9.010,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 7.393,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 8.559,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 6.544,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 17,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 87,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 06/08/2014 Valor: 184,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.539,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 469,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 6,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 1.264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 323,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 46,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 87,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 14,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 100,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 5,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 25/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.378 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.379 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 009.380 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.381 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 374,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.711,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 9.748,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 9.809,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.512,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 4.475,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 4.497,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 4.381,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 5.864,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.635,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/08/2014 Valor: 2.073,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.011,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 21.153,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.366 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 987,88
Nº do documento: 303.378 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.332,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.930,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 5.725,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.023,50
Nº do documento: 303.402 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 447,78
Nº do documento: 303.381 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.724,22
Nº do documento: 303.390 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.216,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 471,23
Nº do documento: 303.383 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.311,27
Nº do documento: 303.395 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 9.007,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 733,08
Nº do documento: 303.380 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 943,45
Nº do documento: 303.393 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 9.603,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 676,18
Nº do documento: 303.385 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.679,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.456,00
Nº do documento: 303.400 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 4.104,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 20.488,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 65.257,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 19.383,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 19.477,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 12.874,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.997,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 3.195,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 66.790,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 12.833,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 19.415,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.588,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.108,05
Nº do documento: 303.397 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 3.293,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.920,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 24,66
Nº do documento: 303.403 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.533,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 1.431,19
Nº do documento: 303.392 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.793,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 16.108,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 16.206,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 4.728,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Total dos pagamentos: 1.403.738,15