Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 600,00 | |
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 12,74 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCARIA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.750,00 | |
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 840,00 | |
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 32,18 | |
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE TOPOGRAFIA ESPECIFICAMENTE NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO E ATUALIZACAO DE VALORES DOS BENS IMOVEIS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 800,00 | |
| Credor: VANESSA DE QUEIROZ FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.930.816-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 7.500,50 | |
| Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CONSECUCAO DE OBJETOS DE CONVENIO, APOIO NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIGCONV/SICONV, ELABORACAO E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL E FINAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 600,00 | |
| Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NA AREA ESPORTIVA INCLUINDO PLANOS DE TRABALHO PARA HOMOLOGACAO DE CONVENIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 460,00 | |
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.599,60 | |
| Credor: GASPAR ANTONIO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA TRUCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10.000 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 11.000,10 | |
| Credor: GASPAR ANTONIO ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA TRUCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10.000 LITROS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 9.844,00 | |
| Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE PESO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/08/2014 | Valor: 10.160,00 | |
| Credor: LEANDRO AUGUSTO DE LACERDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.312.296-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇAO DE OFICIOS, NOTIFICAÇOES, AUTUAÇAES, PORTARIAS, DECRETOS PROJETOS DE LEI, PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAIS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||||
| Total das anulações: /strong> | 78.799,12 | |||