Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: NELSON WELTER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.250,00 | |
| Credor: HELIO DONIZETE BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARBAS ANDALECIO 85, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PSF RURAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 17.738,00 | |
| Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOVINO MARIANO GOMES 1177 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS INSTITUCIONAIS DO PODER PUBLICO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.007,50 | |
| Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 14.648,00 | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E ULTRASSOM EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 12.010,33 | |
| Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E ULTRASSOM EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 45.080,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 19.040,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 11.000,00 | |
| Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CONSECUCAO DE OBJETOS DE CONVENIO, APOIO NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIGCONV/SICONV, ELABORACAO E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL E FINAL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: MARIA LUCIA DE JESUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 84.000,00 | |
| Credor: CECILIA ALMEIDA SIQUEIRA EIRELI -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.830.902/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF II - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40.837,50 | |
| Credor: CECILIA ALMEIDA SIQUEIRA EIRELI -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.830.902/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL PLANTAO 15 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO | ||||
| Total das anulações: /strong> | 299.111,33 | |||