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Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 40.246,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.254-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.085,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 29.859,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 495,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 08.715.327/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: KADU SOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.106.600/0001-90
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROBSON E JOAO FUNDACOES E SONDAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.574.850/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 675,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 859,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1.003,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.840,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 5.688,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.131,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1.418,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.221-X
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.073,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 601,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 4.892,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.002,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 5.156,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.126,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 2.266,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 4.383,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 17.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: TAIS CRISTINA ROSA DE COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.591.506-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: PRISCILA MARIA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.640,00
Nº do documento: 009.214 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.340,00
Nº do documento: 009.228 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 009.191 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA HELENA DA SILVA 00423021613
CPF credor / CNPJ credor: 19.085.366/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 009.191 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA HELENA DA SILVA 00423021613
CPF credor / CNPJ credor: 19.085.366/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 2.966,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.886,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 3.824,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 10.986,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0486.3044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio para Sede do Cras/Creas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7.546,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 5.406,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.199 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO FRANCISCO DE SALES
CPF credor / CNPJ credor: 333.620.761-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 009.193 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUILHERME DA SILVA BRAGA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.829.993/0001-74
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 598,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11917-2
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: PROJETAR CONSTRUÇOES DE SERVIÇOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.581.671/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7.999,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FABIO HENRIQUE PEREIRA 06024174659
CPF credor / CNPJ credor: 19.788.056/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ROBSON E JOAO FUNDACOES E SONDAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.574.850/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 3.411,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 2.115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.999,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 5.121,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FERNANDO EUSTAQUIO DA SILVA 01513914677
CPF credor / CNPJ credor: 19.774.356/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6.517,84
Nº do documento: 009.186 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO BATISTA VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.372.126/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 9.072,00
Nº do documento: 009.230 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 5.701,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13913-0
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009.231 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 18.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: PREVINA PROGRAMAS PREVENTIVOS E CONSULTORIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.997.591/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009.222 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 009.204 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 009.187 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.301,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.655,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 86,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 5.790,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 13.042,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.968,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 170,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 4.235,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 4.563,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 4.154,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 341,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 288,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 90,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 214,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.136,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.279,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALAOR SEVERIANO PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.827.808/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: MF COMERCIO PARA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.590.062/0001-80
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ALAOR SEVERIANO PEREIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.827.808/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13626-3
Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 6.237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.090,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 3.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 5.198,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 6.723,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 181,69
Nº do documento: 009.229 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.207 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIELLY MENDES LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: GABRIEL & DIAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.151.118/0001-62
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.232 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.973,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 14.323,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 14.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 585,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 853,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.200 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.225 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.195 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 49.137,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 009.213 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 009.198 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 009.219 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.215 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.197 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.217 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 009.216 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.186,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 161,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.192 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.212 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.226 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 009.221 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.203 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.220 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.194 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 0009196 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009233 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 009.201 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.102,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 1.326,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 338,92
Nº do documento: 009.190 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 29,52
Nº do documento: 009.190 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 370,16
Nº do documento: 009.190 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 248,31
Nº do documento: 009.190 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.868,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.637,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6.323,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 8.029,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 17,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 96,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.312,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13884-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.689,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 31,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 10,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 545,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.821,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 423,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 224,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 187,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 96,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.221-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 339,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 89,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 90,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.208 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.209 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.211 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.210 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 10.005,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 1.323,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.323,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 4.475,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.475,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.497,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.475,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.302,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.620,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.109,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.591,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 20.707,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.275 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.206,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7.558,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.405,49
Nº do documento: 303.246 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.971,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 924,47
Nº do documento: 303.252 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.417,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.185,91
Nº do documento: 303.248 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 11.905,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 944,66
Nº do documento: 303.255 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.366,30
Nº do documento: 303.267 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 142,71
Nº do documento: 303.254 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.524,19
Nº do documento: 303.266 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 885,66
Nº do documento: 303.272 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.581,97
Nº do documento: 303.265 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.252,26
Nº do documento: 303.262 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 988,00
Nº do documento: 303.269 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 452,03
Nº do documento: 303.260 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 697,66
Nº do documento: 303.268 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 917,14
Nº do documento: 303.258 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.764,90
Nº do documento: 303.264 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.252,26
Nº do documento: 303.256 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 12.532,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.247,01
Nº do documento: 303.261 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 179,48
Nº do documento: 303.259 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 855,01
Nº do documento: 303.271 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 9.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 579,20
Nº do documento: 303.253 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.711,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.767,44
Nº do documento: 303.273 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.282,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.692,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 6.358,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 23.193,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 22.113,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 69.635,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 25.464,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 9.967,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.593,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 12.548,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.285,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.195,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 74.457,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 5.426,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 17.008,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.170,87
Nº do documento: 303.249 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 823,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.673,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 3.234,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.044,00
Nº do documento: 303.263 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.706,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.334,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.060,68
Nº do documento: 303.247 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 11.337,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 15.061,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 929,06
Nº do documento: 303.250 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 927,20
Nº do documento: 303.251 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.092,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.313.093,43