Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 17.983,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NEIDE CONSOLACAO DE DEUS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.334.916-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.186,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.186,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 009.577 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.948,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 33,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.059,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 12,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.649,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 85,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.642,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 17,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ASSOC. DE RADIO COMUNITARIA DE VARJAO DE MINAS - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.492.549/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2021 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Subvenção Social para a Rádio Comunitária | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 14.823,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 12.576,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.260,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 4.818,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.953,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 17.513,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.484,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.361,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 7.971,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 16.079,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.454,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 14.209,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 11.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 59,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13731--6 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.057.896-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 172,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: LETICIA BETANCOURT VARGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.852.581-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2085 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Projeto Mais Médicos para o Brasil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
| Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: METAL ARTE PLACAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.607.388/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.922,00 | |
| Nº do documento: 009.555 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: 009.553 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEONARDO COELHO DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.203.647/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 49.137,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.788,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.776,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 13.559,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 13.087,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 14.536,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 13.263,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 16.975,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.427,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 22.330,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.997,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.952,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 18.193,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 4.100,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13841-x | ||
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 5.108,00 | |
| Nº do documento: 009.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 18,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALEX SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.637.495-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 850.030 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.634.534/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.500,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 16.000,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.400,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.100,71 | |
| Nº do documento: 009.564 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 009.560 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.000,04 | |
| Nº do documento: 009.561 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 174.640,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13919-x | ||
| Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.3013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Quadras e Prédios Escolares da Educação Básica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADELSON MOTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.087.995-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 832,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 850,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 635,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.195,00 | |
| Nº do documento: 009.557 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 8.964,00 | |
| Nº do documento: 009.579 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 009.558 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 009.559 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.842-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.450,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.742-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 009.554 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 009.554 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 711,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE ALDENI GOMES CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.821.571-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.223,40 | |
| Nº do documento: 009.579 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: 009.571 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 4.006,65 | |
| Nº do documento: 009.574 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NEIDE CONSOLACAO DE DEUS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.334.916-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NEIDE CONSOLACAO DE DEUS ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.334.916-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NELSON WELTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NELSON WELTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14264-6 | ||
| Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 20.664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 21.600,00 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE ALDENI GOMES CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.821.571-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 532,61 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.042,38 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.548,77 | |
| Nº do documento: 009.570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.157,81 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 2.299,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.995,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 698,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 999,99 | |
| Nº do documento: 009.551 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA COSTA 90416023649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.961.822/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 4.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CLESIO HUMBERTO GUIMARAES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.631.018/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 30.347,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.374.053/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Aquisição de equipamentos para Academia na Praça | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 8.195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.813.0363.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE ALDENI GOMES CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.821.571-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.346,15 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 009.580 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 6.601,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 18.773,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 1.757,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624016-1 | ||
| Credor: LAB SHOPING DIAGNOSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.634.534/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: CLINIMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.710.132/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 34,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.297,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 65.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12985-2 | ||
| Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.749,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.803,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
| Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 153,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CAIO PORTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 208,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.041,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 55.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.3010 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo, Equip. e Mat. Permanente para Administração Escolar | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.354,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.870,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.842-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/12/2014 | Valor: 26,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 10,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 10,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 31,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 5,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 22,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13841-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13841-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 118,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NELSON WELTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: 009.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 009.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NIVALDO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.202.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.290,00 | |
| Nº do documento: 009.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 009.550 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 17,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: PAULO RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.279.099-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 970,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROGERIO ARTUR DE DEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.552.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 106,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 9.208,70 | |
| Nº do documento: 009.474 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GRAF -TECK ARTES GRAFICAS LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.735.024/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 191,00 | |
| Nº do documento: 009.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 37.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13848-7 | ||
| Credor: COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.050.715/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos Equip. e Mat. Permanente para a Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 009.616 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANGELO MARIA MACEDO FRANCA 09668470168 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.332.035/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 009.616 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANGELO MARIA MACEDO FRANCA 09668470168 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.332.035/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 009.916 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANGELO MARIA MACEDO FRANCA 09668470168 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.332.035/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 979,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.460,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.343.296/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.744,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.177,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: CINTHYA ARAUJO DE MENEZES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.247.690/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: GUILHERME CORREA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.737.240/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: 009.586 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 1.615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 00624016-1 | ||
| Credor: TRISUL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.318.675/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 126,07 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 378,74 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 62,92 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 350,36 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 78,95 | |
| Nº do documento: 009.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.850,24 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 973,19 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.492,08 | |
| Nº do documento: 009.570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.066,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 009.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 52,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSE APARECIDO CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.128.996-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PRISCILA MARIA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PRISCILA MARIA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PRISCILA MARIA COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 365,99 | |
| Nº do documento: 009.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.443,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARIA DOS REIS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 845,00 | |
| Nº do documento: 009.592 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARIA DOS REIS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: RJ GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.919.896/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.604 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARIELLY MENDES LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.611 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARIELLY MENDES LUIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 420,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 009.594 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 009.595 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 009.585 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: 009.596 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.186,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 1.311,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 160,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 947,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 8.663,76 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.405,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 773,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 4.579,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 7.682,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 6.603,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.531,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 658,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.179,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 17,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 120,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 243,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 756,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 89,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 71,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/12/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.608 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.610 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.606 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.609 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.605 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.612 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.607 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.613 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 009.627 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 5.212,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.694,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 17.978,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.930,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.952,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.424,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.682,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 9.088,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 9.226,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 10.194,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 7.818,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.183,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.864,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.284,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.187,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.653,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.992,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.385,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 63.830,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 55.858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.054,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 6.627,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.413,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.209,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 2.905,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.035,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 67.603,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/12/2014 | Valor: 65.211,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 67.678,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.954,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.382,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.004,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.820,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.706,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.934,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.731,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.791.798,28 |