Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.639 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELENICE NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELENICE NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: KAMILA APARECIDA CALIXTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.285.266-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.657 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.640 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853.645 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.638 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.653 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
| Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
| Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
| Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 853.647 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853.648 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
| Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 26.360,00 |