Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.478,00 | |
| Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/09/2013 | Valor: 33,00 | |
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.173,00 | |
| Credor: JUNIA DOS REIS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.251.576-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.365,00 | |
| Credor: LETICIA CORREA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.260.896-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.260,00 | |
| Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 12.309,00 | |||