Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADAMAR GOMES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.017.956-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: LUCIANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.211.766-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: KESSE CRISTINA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.087.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: KESSE CRISTINA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.087.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853366 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.361 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 853.340 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.342 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.362 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 853.377 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853.379 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SHEYLE KARINE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.585.796-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SILVIA SUZIANE GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.521.396-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELENICE NUNES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.371 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 853.337 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NELSON WELTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 008.755 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.343 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 853.364 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 853.378 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 008.761 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.363 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 008.741 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 008.762 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 853.339 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 008.756 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
| Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853.380 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: PAULO CESAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.057.896-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 008.758 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 008.757 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 008.763 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 853.365 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 43.540,00 |