Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 399,00 | |
| Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 654,00 | |
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.175/2003 E 318/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 840,00 | |
| Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 950,00 | |
| Credor: ELISMAR MARIA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.229.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 870,00 | |
| Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.713,00 | |||