Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 8500.36 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
| Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 0085.46 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LETICIA CORREA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.260.896-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: TATIANA VAZ DE ARAUJO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.894.916-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.450.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ALAOR GARCIA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.950.471-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850.240 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: 0085.42 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 0085.19 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 0085.47 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 0085.48 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: 0085.41 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: 0085.37 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
| Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 101,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
| Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.962,00 |