ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 6.100,00
Nº do documento: 008.919		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO LUCIANO DORNELAS JUNIOR 10513492658
CPF credor / CNPJ credor: 19.130.112/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.061,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 53.509,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.999-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 4.315,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 726,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 008.887		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 008.888		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 21.825,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.502,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.281,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 199,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 333,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.455,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 219,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 4.171,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 4.612,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 828,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 788,01
Nº do documento: 008.918		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.838,12
Nº do documento: 008.918		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 008.881		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.787.556-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 523,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.923,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 1.840,00
Nº do documento: 008.903		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 1.520,00
Nº do documento: 008.862		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 18.560,00
Nº do documento: 008.890		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 20.619,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 10.115,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 25.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: REZENDE SERVICOS MEDICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.935/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 2.004,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 23.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: REZENDE SERVICOS MEDICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.935/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: REZENDE SERVICOS MEDICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.935/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 109,50
Nº do documento: 008.880		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 642,50
Nº do documento: 008.880		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOAO ANTONIO CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 034.356.268-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.660-8
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ROGERIO ARTUR DE DEUS
CPF credor / CNPJ credor: 966.552.596-49
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 3.632,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: GRAZIELLE CINTIA ALVES MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 061.964.126-63
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 754,00
Nº do documento: 303.113		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.646,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 4.216,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 9.375,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 10.893,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 13.301,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: EDIVAN NUNES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.930.396-23
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 008.901		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2032			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. com Recep.,Homen, Hosped., Festiv.Tradic.,Folcloricas e Popular			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 7.537,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 918,00
Nº do documento: 008.847		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 612,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 008.855		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008.869		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008.882		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: GUILHERME PEREIRA SILVA 0953358610
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.691/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008.893		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 425,00
Nº do documento: 008.901		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 988,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.417,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 590,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: ALUMIBOX VIDROS E ESQUADRIAS DE PATOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.980.067/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.661-6
Credor: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 08609259609
CPF credor / CNPJ credor: 18.875.669/0001-92
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.026,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 931,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 3.529,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 2.260,00
Nº do documento: 008.842		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 3.903,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 589,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 710,22
Nº do documento: 303.120		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 12.850,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: VALTEIR BERTOLDO TRIGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 712.316.091-68
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GABRIEL & DIAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.151.118/0001-62
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 4.400,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672.022-8
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 571,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112			Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos			Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.562,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARIA DO ROSARIO FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.347.634/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.3005			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Administração			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: NIVALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 780.202.046-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.884		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.913		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 5.585,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: FERREIRA LEITE & CIA . LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.607.458/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.896		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.898		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 6.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 008.873		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008.870		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 408,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.704,00
Nº do documento: 303.116		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.097		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.404,00
Nº do documento: 303.108		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.888,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 27.435,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 27.663,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 9.571-0
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 21.474,11
Nº do documento: 008.846		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 6.560,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.780,00
Nº do documento: 008.842		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.489,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.143.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 672031-7
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 4.334,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.142,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 3.393,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 3.181,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 3.638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.187,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.247,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 3.717,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 008.837		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.886		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.917		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 1.463,35
Nº do documento: 008.868		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 792,00
Nº do documento: 008.868		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 35,02
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 13,41
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 26,91
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 248,76
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 40,76
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 29,72
Nº do documento: 008.845		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 8.041,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 944,00
Nº do documento: 008.840		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 872.864.326-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 2.009,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: DROGARIA POPULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.213.794/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 5.100,03
Nº do documento: 008.891		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 34.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624017-0
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 9.597,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 6.175,02
Nº do documento: 008.889		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WILLIAN GONCALVES DE FARIA-AGROVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.850.911/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 9.571-0
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 15/11/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 4.600,00
Nº do documento: 853.560		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 2.001,00
Nº do documento: 008.857		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 3.068,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071			Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.885		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 560	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008.905		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 30/11/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: 008.833		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.906		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.906		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 560	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 008.848		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 470,00
Nº do documento: 008.907		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.835		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 008.836		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 246,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 443,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0177-57
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.3050			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente para o Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.500,06
Nº do documento: 008.883		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 008.871		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: 008.912		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 008.911		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 366,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 299,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 2.080,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.396,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 309,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 182,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 4.159,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.818,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 1.267,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 3.557,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.945,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 4.859,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 6.014,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 6.034,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 648,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 334,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.019,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 2.538,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 833,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.042,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 008.875		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 008.874		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 10.350,00
Nº do documento: 008.892		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 1.210,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 008.841		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.897		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 008.899		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.915		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 008.894		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.914		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 008.895		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 740,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 469.323.726-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: 008.916		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 008.866		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 136,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.349,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.702,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 727,91
Nº do documento: 008.879		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 1.839,87
Nº do documento: 008.864		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 008.877		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 348,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 674,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.131,29
Nº do documento: 008.904		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 15/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 30/11/2013	Valor: 191,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365-4	Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 323,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 185,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 194	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 197	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 198	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 251,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.084-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 3.031,80
Nº do documento: 008.856		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0431.2059			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 8.459,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 205,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 0,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 6,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 169,99
Nº do documento: 008.844		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 86,11
Nº do documento: 008.860		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 155,47
Nº do documento: 008.863		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 148,18
Nº do documento: 008.859		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.842,05
Nº do documento: 008.858		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 6.879,82
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 6.456,66
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 7.454,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 7.403,24
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 6.811,95
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 7.468,93
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.05.15.752.0327.2084			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 008.854		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 008.853		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 008.852		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 008.849		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 74	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.509,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.069,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 5.280,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 6.692,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.486,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 18.763,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.102		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.083,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12.662-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 6.580,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.158,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 325,85
Nº do documento: 303.104		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 6.319,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.420,23
Nº do documento: 303.091		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 733,08
Nº do documento: 303.118		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 8.889,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 856,85
Nº do documento: 303.119		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 975,60
Nº do documento: 303.107		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.316,59
Nº do documento: 303.093		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 777,86
Nº do documento: 303.092		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 710,22
Nº do documento: 303.115		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.055,70
Nº do documento: 303.103		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 13.990,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 744,04
Nº do documento: 303.112		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 826,17
Nº do documento: 303.111		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.408,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 911,16
Nº do documento: 303.095		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 12.662,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 928,88
Nº do documento: 303.106		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 920,00
Nº do documento: 303.109		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.922,80
Nº do documento: 303.114		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.420,00
Nº do documento: 303.117		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 965,20
Nº do documento: 303.110		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.699,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 25.140,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 142-6	Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 68.175,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.749,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.237,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.119,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 81.797,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2601-2	Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60%			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 16.560,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.137,49
Nº do documento: 303.096		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 4.834,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2621-2	Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Total dos pagamentos:

1.252.725,62