Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Danila Sara dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Daniela Rodrigues Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 360,00 |