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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 378,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Danila Sara dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Daniela Rodrigues Caetano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 9.242,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Izabela Pereira Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CENTRO TECNOLOGICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.669 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: João Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 323,00
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: GIOVANNA ANDRADE SALDANHA MARINHO 11955850631
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 6.497,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 588,20
Nº do documento: 005.829 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: GIOVANNA ANDRADE SALDANHA MARINHO 11955850631
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 47,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 6.827,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria Estado Desenvolvimento Regional e Política Urbana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.947,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.503,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.702,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 11.333,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 50.706,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 850.670 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Flavia Pereira da Silva Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 426,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 621,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.459,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 739,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 475,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 539,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 147,80
Nº do documento: 005.825 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marta Lúcia da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 46,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 5.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 361,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 21,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 39,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 144,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 623,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 698,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 853,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 83,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 24.475,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.427,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.081,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.826 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria da Piedade da Costa Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 121,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 418,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 53,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 146,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 110,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.033,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Vanilson de Jesus Duque
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Adilson Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Maria Cleuza Gomes 38892502620
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Cleuza Guedes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 238,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 446,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 462,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 425,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 251,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.314,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 125,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 461,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.019,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 220,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.063,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 545,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.032,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 809,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 959,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.434,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 518,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 486,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 467,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 243,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 201,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 570,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 146,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 66,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 690,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.928,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 800,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 856,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 167,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 456,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.104,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.716,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 818,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.601,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: 005.828 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 005.828 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 850.666 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 458,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 192,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.047,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.459,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.138,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.620,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 525,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 921,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.078,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.727,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 376,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.423,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 16.934,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 19.637,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 38.250,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 13.501,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.923,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 50.653,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 502,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.668 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Simone Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 7.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Werly de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 20.114,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 652,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 20.745,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 14.150,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 14.171,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.719,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Vanilson de Jesus Duque
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Adilson Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 4.851,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Maria Cleuza Gomes 38892502620
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Cleuza Guedes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: 005.828 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.666 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.947,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
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Número do empenho: 723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 005.828 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.752,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.982,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.009,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.768,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.148,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.363,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.513,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 979,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 878,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.015,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.232,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.440,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 152,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 144,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.983,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.854,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.289,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.634,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.931,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.499,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.489,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.947,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.854,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.036,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.549,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.257,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 892,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.964,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 16.039,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.684,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.624,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.731,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.691,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 27.310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.228,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.127,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 11.267,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.900,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 13.193,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.265,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.757,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 499,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.770,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.994,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.872,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.011,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.611,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.686,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.603,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.102,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.356,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.724,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.054,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.139,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 17.494,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10.721,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5.969,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 11.296,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 62.200,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.051,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.263,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 8.345,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 6.277,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 59.849,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 894,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.198,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.864,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.533,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.340,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.567,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.610,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.892,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.290,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 14.175,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4.012,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 12.820,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 850.666 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.375,00
Nº do documento: 005.805 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 005.805 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 005.805 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 005.805 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 192,39
Nº do documento: 005.835 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 10.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 12.989,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.441,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 33.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 419,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 319,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 358,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 6.050,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 86,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013873-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 719,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 259,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 9,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.116,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.370,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.439,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 9,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Banco Bradesco S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 11,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Banco Bradesco S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 12,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 8,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8,45
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 50,70
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 16,90
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 16,90
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 8,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.381,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 582,17
Nº do documento: 005.831 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.525,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Vivo Participaçoes S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 265,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 189,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 190,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 188,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 197,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 54,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 357,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 176,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.249,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 262,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.154,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 360,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 515,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 923,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.143,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 74,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 140,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 20,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 96,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 41,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.303,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 169,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.658,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 28.461,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 16,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 15,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 22,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 26,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 35,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 50,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 24,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 23,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 62,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 42,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.328.805,85