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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.664 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geliane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.655 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Fabricio Guimarães Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 005.818 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: R & B - Assessoria, Produções e Eventos Juridicos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 4.398,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 3.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: 850.654 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Marcia Elcy Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.646 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Jaqueline de Avila Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 850.639 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 866,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 544,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 10.239,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 6.871,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.651 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Ana Paula Silva Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 258,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.649 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Vania Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.644 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Izabela Pereira Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 316,00
Nº do documento: 850.645 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Maria Meira do Rosário Gandra Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.650 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Jose da Conceição Mendes Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 835,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 592,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.606,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 497,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.503,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 21.130,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.704,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 13.890,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 43.707,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 658,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 618,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 850.663 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 850.662 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.658 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.819 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.659 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.452,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.657 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Irivalter Geraldo Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.657 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Irivalter Geraldo Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.658 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.819 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 142,50
Nº do documento: 005.822 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Jesus Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 005.820 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34215-7
Credor: Power Engenharia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 30.195,00
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34215-7
Credor: Power Engenharia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 30.195,00
Nº do documento: 850.002 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34215-7
Credor: Power Engenharia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 30.195,10
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34215-7
Credor: Power Engenharia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.821 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Leocadia Vagna da Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 005.819 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.967,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 2.339,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 57,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 452,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.657 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Irivalter Geraldo Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.660 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.656 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 472,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.163,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 357,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 483,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.314,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.441,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 188,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.423,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 16.465,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 19.984,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 39.620,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 11.921,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.673,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 48.247,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: 850.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 850.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.052,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.629 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Marcelo Henrique de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.630 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Mahatma Leão de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.633 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.631 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 174,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850.643 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Maria Berenice Machado Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.789 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Amalia de Fatima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 30,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 83,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 375,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 24,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 107,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 179,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 418,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.632 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 147,01
Nº do documento: 005.806 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marta Marinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 80,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 280,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 635,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 873,99
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 434,11
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.790 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Irivalter Geraldo Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.791 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 755,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 151,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 496,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 293,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.634 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sidnei Marinho dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.791 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 20.728,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 14.189,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 112,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.635 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 128,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 915,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 947,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 445,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 489,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 449,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 414,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 370,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014129-1
Credor: Marcione Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 1.837,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 6.615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 5.155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 3.016,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.503,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.947,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 18.183,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.625 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 320,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 139,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 994,40
Nº do documento: 005.797 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 547,88
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 543,97
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 3.911,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 275,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 299,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.104,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 326,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 735,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.153,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 4.088,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.907,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 145,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.400,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.235,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 113,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 356,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 421,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 377,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 344,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 394,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 774,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 999,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.029,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 418,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 403,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.085,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 934,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 891,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 445,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 452,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 547,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 41,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 3.220,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 782,62
Nº do documento: 005.797 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 420,06
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 360,46
Nº do documento: 850.068 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.234,89
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.323,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 337,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850.661 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Vania Alves da Silveira Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 229,74
Nº do documento: 005.793 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Silvia Aparecida Pinto Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 9.946,69
Nº do documento: 850.067 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 005.809 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Claudio Alves de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850.653 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.627 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Enesio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Marcione Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.626 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Enesio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.424,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Vanilson de Jesus Duque
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.837,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 3.314,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.692,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.515,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.644,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 247,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 670,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 627,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.112,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.977,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.815,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 447,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.454,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.784,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.497,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.378,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 11.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 630,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.290,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 3.217,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.550,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 2.947,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.206,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 4.036,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.257,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 892,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 9.460,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 20.228,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 9.235,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.691,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.374,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 26.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.331,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.206,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 563,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 12.206,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.316,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 10.183,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.585,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.524,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 4.757,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.232,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.992,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 5.947,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 9.471,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.353,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8.015,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.141,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 320,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.059,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.567,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.054,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 780,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 102,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.674,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 16.705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 15.282,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 10.868,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 67.688,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.655,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 12.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 63.767,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 3.744,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6.864,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.758,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 5.907,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.767,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.892,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 14.175,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.822,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6.155,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 366,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 105,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 156,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 10.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 319,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 211,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 12.871,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.441,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850.648 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 8.692,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 5.142,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 7.275,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 86,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013873-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 513,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 0,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 17,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.519,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 10,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 679,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 63,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.709,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 3,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0075-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 168,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Banco Bradesco S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Banco Bradesco S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 12,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16,90
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 21,07
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 27,01
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 247 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 8,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 62,40
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 8,45
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 25,35
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 25,35
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 246 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34215-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 3.381,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 3.381,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.624,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.810 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.810 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 659,92
Nº do documento: 005.816 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 582,17
Nº do documento: 005.807 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.019,89
Nº do documento: 005.815 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: 005.812 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 815,89
Nº do documento: 005.418 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 005.811 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 323,45
Nº do documento: 005.813 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 323,45
Nº do documento: 005.813 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.808 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.808 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850.647 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Viviane Cristina Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 281,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 1.498,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Vivo Participaçoes S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 94,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 101,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 82,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 139,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 243,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42789-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 57,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 74,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 257,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 276,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 244,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 238,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 157,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 156,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 54,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 252,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 285,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 252,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 55,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 51,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 189,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 268,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 268,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 55,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 112,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 91,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 81,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 27,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 27,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 123,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 123,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 85,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 54,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 25,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 395,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 101,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 25,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.598,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 272,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 354,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 496,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.241,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 66,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 115,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 19,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 102,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 32,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.426,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 190,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.250,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 28.894,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 24,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 16,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 25,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 26,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 51,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 48,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.439.273,91