Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 005.954 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.963.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 005.955 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Osmar Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.986.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 005.950 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.963.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.957 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Anilson da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.798 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Romario Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.086 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
| Credor: Carlos Miguel Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850.796 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.789 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Daniela Rodrigues Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Danila Sara dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850.790 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Marcelo Henrique de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.788 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Romario Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.785 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Mahatma Leão de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.797 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.786 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.784 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 850.787 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.980,00 |