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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.572,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 152.652,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais SES_MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 08.144.738/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 08.144.738/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 08.144.738/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 19.197,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 200.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37613-2
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 005.954 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor: 547.963.776-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 89.287,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37164-5
Credor: MGI - Minas Gerais Participações S.A
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 005.955 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Osmar Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 156.986.026-20
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 005.950 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor: 547.963.776-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.793 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geliane Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 071.380.606-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39826-8
Credor: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.545,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria do Estado Turismo de Minas Gerais - SETUR
CPF credor / CNPJ credor: 11.762.219/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.319,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria do Estado Turismo de Minas Gerais - SETUR
CPF credor / CNPJ credor: 11.762.219/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 12.355,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37657-4
Credor: Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais SES_MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.211,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37911-5
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 323,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.792 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Jose da Conceição Mendes Viana
CPF credor / CNPJ credor: 981.337.806-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.102,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.827.525/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.946,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.827.525/0001-19
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.557,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor: 86.494.002/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 4.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.018.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 869,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.018.948/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 1.893,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.018.948/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 4.757,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.724,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 5.947,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.042,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.345,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.529,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 58.131,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 7.914,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 14.352,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.469,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 6.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 59.274,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 11.253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 564,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.957 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Anilson da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.798 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Romario Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.086 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Carlos Miguel Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.796 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 288,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 192,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 251,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 273,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 230,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 167,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 161,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 632,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 686,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.789 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Daniela Rodrigues Caetano
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Danila Sara dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 005.958 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: LENILSON ALVES DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 476,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 220,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.443,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 310,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 291,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 490,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.908,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 938,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.641,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.412,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 520,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.790 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Marcelo Henrique de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.007,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 6,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.788 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Romario Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.843,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.785 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Mahatma Leão de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.797 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.786 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.784 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.859,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.943,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 987,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 106,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.589,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.589,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 452,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 850.787 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.757,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.923,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.892,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.080,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.370,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 6.438,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.021,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marli Saraiva da Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 682,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 690,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 752,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 263,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.255,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.417,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.634,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.983,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 25,80
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 25,80
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 60,20
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8,60
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 17,20
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.101,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 376,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 153,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7.474,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Transmig Comércio de Peças
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.928,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 11.519,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 4,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.181,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.087,25
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.964,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.895,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.103,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.915,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.703,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 552,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.257,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8.799,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 6.887,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.378,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 9.867,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 30.475,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.135,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 27,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.401,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: MID SERVIÇOS DE REMOÇÃO S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 64,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 76,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 767,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.698,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 25.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 20.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 24.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.167,30
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 15.587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.003,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Maria Cleuza Gomes 38892502620
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 37.972,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.266,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Saturno Som e Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 005.944 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elber Cardoso Fagundes 06691141628
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 005.944 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elber Cardoso Fagundes 06691141628
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.400,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.314,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.943,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 692,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.364,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 4.754,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.100,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fenix Tractor LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 366,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Megafarma Distribuidora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 18,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 13,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 677,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.408,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 423,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 581,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 546,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 291,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 537,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 430,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 268,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 867,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.168,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.042,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 342,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 572,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 569,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 422,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 533,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 348,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 656,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 597,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 952,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 396,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 299,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 898,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 944,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Cleuza Guedes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.234,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 164,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.912,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.634,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.503,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.711,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.484,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.130,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.546,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 727,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 968,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 598,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 922,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.120,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 214,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 9.579,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 23.911,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37162-9
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.103,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 484,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.141,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.640,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.371,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 20.443,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.872,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 54.150,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Lab Shopping Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 14.978,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 10,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 4,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 13,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 7,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.947,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.746,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.256,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.255,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 941,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 557,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.497,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.097,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.594,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.337,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 957,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.594,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.913,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.399,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.337,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 4.896,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.869,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.257,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 892,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7.964,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.496,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 13.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.971,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.585,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.193,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.973,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.691,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.691,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.042,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 24.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.007,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 11.267,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.816,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.755,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.549,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.912,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.923,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 5.585,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.060,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.060,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 6.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 3.353,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8.008,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 10.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 4.198,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.068,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.750,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.051,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.892,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.735,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 975,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.154,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 122,43
Nº do documento: 005.945 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 10.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 339,50
Nº do documento: 850.799 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 533,50
Nº do documento: 850.799 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 436,50
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 436,50
Nº do documento: 850.087 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 533,50
Nº do documento: 005.959 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.441,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE - Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 9.734,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 21,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 942,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 86,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.579,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Banco Bradesco S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.951 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.951 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.951 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 659,92
Nº do documento: 005.939 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 659,92
Nº do documento: 005.949 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 97,02
Nº do documento: 005.953 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.019,89
Nº do documento: 005.938 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.019,89
Nº do documento: 005.948 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 815,89
Nº do documento: 005.937 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 815,89
Nº do documento: 005.946 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.952 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.952 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850.791 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Viviane Cristina Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 850.795 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Viviane Cristina Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 274,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.583,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Vivo Participaçoes S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 106,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 238,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 238,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 249,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 42807-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 89,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 286,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 133,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 163,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 57,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 252,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 274,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 53,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 268,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 53,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 83,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 81,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 80,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 123,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 79,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 208,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 262,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 53,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 3.334,98
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 307,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 967,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 385,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 34,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 945,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.280,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 160,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 21,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 126,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 35,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.427,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 255,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 2.954,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 28.828,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 18,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 20,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 23,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 22,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 24,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 41,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.988.115,38