Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 524,58 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica das escolas municipais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 830,19 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 218,05 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do Terminal Rodoviário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 501,67 | |
| Credor: Geraldo Eugênio dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano, situado a rua comandante Jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conforme termo aditivo em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 98,63 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo do contrato n 9912348516, em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.907,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.548,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.229,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.466,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 41.344,79 | |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais dos mese de Março a Dezembro / 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.954,00 | |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais dos mese de Março a Dezembro / 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 252,54 | |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais dos mese de Março a Dezembro / 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.416,00 | |
| Credor: Lab Line Diagnostica LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reposição e manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Jose Adenilson Lopes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da atração Sertaneja Xote Coladinho ,reconhecida regionalmente para apresentação no dia 17de junho de 2016 ,durante o tradicional Forro de Vila Alexandre Mascarenha - Municipio de Gouveia/MG , conforme contrato em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.693,70 | |
| Credor: VM SOLUÇOS ESPORTIVAS EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material esportivo ,visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de esportes . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: MID SERVIÇOS DE REMOÇÃO S/S LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de remoção de paciente: Joao Emanuel Banal Araujo , com historico de pneumonia mais insuficiencia respiratoria aguda leve, do hospital de Curvelo para BH/MG em UTI Movel,autorizado pela SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Lucimere Fernanda de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro a pessoa carente do município para ajuda de custo auxilio moradia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 163,92 | |
| Credor: Lucigênio dos Santos Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro a pessoa carente do município para ajuda de custo no pagamento de conta de energia, (beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 6.619,75 | |
| Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme convenio n 13/2012 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 650,00 | |
| Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 259,90 | |
| Credor: Edir Augusta de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Pneumologico), de sua mãe: Nair Augusta do Nascimento, na cidade de Belo Horizonte/ MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 191,54 | |
| Credor: Departamento de Polícia Rodoviária Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a notificação de penalidade de multa de transito do veiculo Uno Mille Fire,Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido para Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. (Cód. Infração 659-92 ) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.422,63 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche Pró Infancia, neste municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 73.177,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 133.591,51 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 32.329,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 170.595,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 139.848,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Julho a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 39.358,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.775,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.662,80 | |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo: micronibus, ambulância, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 688.284,38 | |||