Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 005.931 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 000.227 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
| Credor: Diciula Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 000.226 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005.917 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 005.916 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 005.930 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 850.780 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 850.779 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.782 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Humberto Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005.929 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.781 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.778 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.774 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Shirlen da Conceição Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850.775 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Mahatma Leão de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.776 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.930 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.900,00 |