Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 564,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.785 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Guimarães Lopes de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.931 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.772 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geliane Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Michael Cacio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.202,00 | |
Nº do documento: 850.771 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Solange Ribeiro Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 2.338,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.893,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 558,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 472,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.923,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 000.227 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Diciula Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 000.226 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: D G Campos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 633,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: D G Campos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 669,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 240,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 482,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 87,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 617,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 322,56 | |
Nº do documento: 850.081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.484,55 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 005.917 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.777 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.766 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Delza do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 881,41 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 726,76 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.916 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.368,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.982,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27345-7 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 897,79 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 778,21 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 13.478,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.054,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.171,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.131,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.912,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 16.996,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.461,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.892,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.972,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.219,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 57.133,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 005.930 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.086,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 60,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 411,56 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 130,68 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Fabricio Guimarães Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 418,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 478,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 239,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850.765 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Jose da Conceição Mendes Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 850.780 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 850.779 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.782 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Humberto Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.929 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.781 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.778 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.774 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Shirlen da Conceição Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.775 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Mahatma Leão de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.776 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6.436,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 933,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 554,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.629,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 743,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 14.687,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.312,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.042,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8.468,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.661,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 62.556,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 14.340,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 7.120,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria Estado Desenvolvimento Regional e Política Urbana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 20,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 818,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 2.721,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.652,78 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.054,23 | |
Nº do documento: 850.081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.197,32 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.930 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: 005.928 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 63,53 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.245,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 755,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.403,53 | |
Nº do documento: 850.081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.019,49 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 848,70 | |
Nº do documento: 850.768 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 138,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.497,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 865,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 297,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.298,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 845,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 194,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 418,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 478,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 239,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.372,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 243,89 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 998,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 998,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 6.517,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 59.968,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 36.477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 24.003,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 676,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.160,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 214,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 10.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 2.996,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.224,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.803,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.171,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 264,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.797,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 5.313,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Maria Cleuza Gomes 38892502620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 38.328,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 12.260,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 005.925 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Dules Pinto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.273,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: JG Gráfica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 5.056,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 43238-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 339,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 264,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 1.876,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 2.010,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.957,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 752,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 10.701,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 372,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 395,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 381,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.443,95 | |
Nº do documento: 005.928 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 504,53 | |
Nº do documento: 005.928 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 170,45 | |
Nº do documento: 005.928 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 723,24 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 122,10 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 760,15 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 66,81 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 389,58 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.049,53 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.763,41 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.066,18 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 674,40 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 738,79 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 707,53 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 165,28 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 149,92 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 589,95 | |
Nº do documento: 850.773 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Santana II | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 509,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 483,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 320,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.408,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.219,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 996,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 251,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.400,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 956,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 559,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 546,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 533,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 877,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.170,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 857,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.158,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.486,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.959,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 205,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 151,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 6.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Cleuza Guedes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 959,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.183,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 313,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 1.694,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 3.572,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 3.842,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 2.296,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.421,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.000,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.529,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 131,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.175,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 767,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.531,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 824,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.274,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.035,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.317,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 245,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 3.555,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 1.171,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.607,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 963,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 14.952,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 28.418,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Joarez Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 7.245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 10.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 10.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.103,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.045,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 5.640,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18.268,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 20.279,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.719,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 51.028,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 45.939,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39746-6 | ||
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.3008 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/reforma unidades do Serviço Mun. de Agropecuária | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 21.809,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 13.108,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.947,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8.756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 18.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.655,00 | |
Nº do documento: 005.926 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Hotel Kobu Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.837,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.714,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 4.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.256,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 493,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.253,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.173,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.173,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.828,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.378,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.849,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.004,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.405,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.650,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.931,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.784,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.947,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 5.736,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 6.206,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.257,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.665,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 892,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.460,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8.419,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.525,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.332,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 7.362,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.926,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 16.808,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 4.130,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.110,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.122,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.173,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.274,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 29,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.345,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 24.336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 27.378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.322,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 5.023,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.816,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.032,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6.904,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.124,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.944,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.289,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.662,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.983,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.230,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.230,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 698,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 998,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.011,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.226,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3.353,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.684,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 13.892,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.603,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.202,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.724,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.173,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.173,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 18.442,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 4.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 6.864,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 16.456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.011,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 8.008,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.894,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.802,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 4.198,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.347,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.758,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 6.608,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.009,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.228,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.503,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.340,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.513,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.051,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.212,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.301,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.802,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 975,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.215,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 14.175,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 7.436,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17.527,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 850.769 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 850.769 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 850.769 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 34,98 | |
Nº do documento: 005.927 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 110,77 | |
Nº do documento: 005.927 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 128,26 | |
Nº do documento: 005.934 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 43238-5 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 43238-5 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 339,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 339,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 533,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 7.441,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: 850.770 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 36.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 37.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 66,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.047,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 37,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 014331-6 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 187,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.066,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 5,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 0,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 82,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002346-9 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.965,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 8,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 13,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 15,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 2,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 27,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.381,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.381,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.624,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 659,92 | |
Nº do documento: 005.924 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Marilda Miguel Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 582,17 | |
Nº do documento: 005.932 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.019,89 | |
Nº do documento: 005.922 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Orlando Geraldo Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 815,89 | |
Nº do documento: 005.923 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Edilton de Fátima Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 850.084 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 850.084 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Antonio Carlos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 850.767 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Viviane Cristina Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 298,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 326,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.553,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.501,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 101,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 102,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 50,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 51,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 83,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 82,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 50,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 51,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 277,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 272,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 141,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 148,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 156,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 157,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 59,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 53,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 54,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 240,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 247,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 305,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 376,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 283,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 321,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 65,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 59,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 103,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 81,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 206,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 236,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 250,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 245,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 58,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 95,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 71,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 173,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 192,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 224,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 202,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 44,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 72,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 55,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 143,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 128,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 202,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 233,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 58,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 71,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 163,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 69,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 35,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 3.228,97 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 220,85 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.182,55 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 392,96 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 507,66 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 679,25 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.336,67 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 147,34 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 156,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,83 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 155,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 34,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.443,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 178,64 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 3.201,32 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 32.383,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 14,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 15,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 31,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 275,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 36,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 24,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 24,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 39,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 40,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 22,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 22,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 24,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 31,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 49,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 57,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 1.685.264,26 |