Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.678 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Oliveira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/01/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.699 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/01/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.671 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 2.040,00 |