ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.382,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39871-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 9.901,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: BHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 005.587		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 850551		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 378,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 189,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 378,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Rodolfo Lautner Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 260,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.312,83
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 344,24
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.184,88
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 180,72
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.373,75
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.628,93
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 23.937,10
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 33.407,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 9.313,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.495,27
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 47.541,36
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 850.504		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 850.505		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 212,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.503		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: 850.045		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.509		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Madalena Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 440,00
Nº do documento: 850.502		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 005.589		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 005.591		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 005.590		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 827,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 825,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 701,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 815,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.501		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Magno de Oliveira Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 155,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.499		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Mahatma Leão de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.498		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.497		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: 850.508		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Mariana de Paulo de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.502		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 500,00
Nº do documento: 850.507		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Nilce de Lourdes Marques
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 2.665,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.314,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.314,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 005.584		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Iracilda das Merces Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 005.583		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Joaquina da Consolação Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 238,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 408,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 283,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.192,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 505,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.773,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 176,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.577,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 897,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.462,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 710,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 561,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 661,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 561,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 967,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 960,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.413,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.832,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.899,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.573,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.973,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 2.485,89
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Werly de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 232,95
Nº do documento: 850.506		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 655,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 637,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 108,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 271,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 570,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 252,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 231,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 150,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 449,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.508,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 610,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.560,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 270,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 165,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 294,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 92,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 867,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 014129-1
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 3.511,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 014129-1
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 5.940,00
Nº do documento: 900.014		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Valdeci Batista Guedes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 900.011		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 900.011		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 9.900,00
Nº do documento: 000.013		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 646,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 919,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 2.249,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 2.995,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 15.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 37657-4
Credor: HB COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 17.634,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 37657-4
Credor: HB COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 5.086,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.398,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 173,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.500		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Marilene de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 3.780,00
Nº do documento: 900.009		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 6.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 013761-8
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 5.691,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 2.044,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 6.500,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 8.517,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.378,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.452,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3.678,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 2.279,20
Nº do documento: 900.012		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Vanilson de Jesus Duque
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 1.680,00
Nº do documento: 900.011		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Joarez Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 013761-8
Credor: Valdir Machado Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 3.511,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 014129-1
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 5.940,00
Nº do documento: 900.010		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0075-0
Credor: Marcione Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 386,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 209,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 205,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 947,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 293,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 681,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 926,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 539,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 2.734,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 2.684,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 1.073,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 4.225,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 3.000,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 1.876,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 550,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 925,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 2.116,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 3.882,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 1.376,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 189,48
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0074-2
Credor: Exame - Auditores & Consultores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 207,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 613,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 572,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 295,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 578,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39894-2
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 672,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 28.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.654,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 1.192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 255,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda .
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 2.176,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda .
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 607,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 473,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 962,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 1.005,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 4.200,00
Nº do documento: 005.602		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 849,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.295,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.295,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 147,56
Nº do documento: 005.596		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 9.999,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.911,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 6.246,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.337,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.256,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39896-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.832,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 4.626,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.004,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.183,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 4.754,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.378,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.000,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 4.728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.402,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.011,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.947,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 5.846,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.065,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.189,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.202,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.781,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 2.068,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 4.602,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 11.059,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 4.103,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 2.442,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.422,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 9.631,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 4.507,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 28.867,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 14.084,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 919,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 4.307,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 4.789,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.343,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.439,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 897,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.794,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.791,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 26.892,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3.238,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.215,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 994,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.407,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3.777,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 934,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.712,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 28.923,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 9.298,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 8.100,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 34.171,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 977,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.689,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 3.549,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 9.771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 40.907,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2445-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 7.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 3.605,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.744,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 4.651,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.004,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 2.227,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.133,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 5.974,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 433,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 975,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 11.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 5.624,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1861-2	Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 005.585		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 005.585		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 005.585		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 616,75
Nº do documento: 005.581		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 616,75
Nº do documento: 005.599		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 582,17
Nº do documento: 005.579		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 582,17
Nº do documento: 005.602		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.044		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 21/09/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 005.595		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 762,51
Nº do documento: 005.580		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 762,51
Nº do documento: 005.597		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 953,16
Nº do documento: 005.582		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 953,16
Nº do documento: 005.598		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.600		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.600		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 11.822,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39208-1
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 10.575,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39208-1
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 436,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 76.431,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Central Job's de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 005.601		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 14,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 19,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.629,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 973,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 8,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 92,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 3,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 12,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 2.263,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 224	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 225	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 37657-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 226	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 227	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 228	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 229	Ano do empenho: 2015	Data: 02/09/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 230	Ano do empenho: 2015	Data: 03/09/2015	Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 231	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 232	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 233	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 234	Ano do empenho: 2015	Data: 04/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 236	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 237	Ano do empenho: 2015	Data: 08/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 238	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 239	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 240	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 241	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 242	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 243	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 244	Ano do empenho: 2015	Data: 11/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 245	Ano do empenho: 2015	Data: 14/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 246	Ano do empenho: 2015	Data: 15/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 247	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 248	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 249	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 250	Ano do empenho: 2015	Data: 16/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 251	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 252	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 253	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 254	Ano do empenho: 2015	Data: 23/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 255	Ano do empenho: 2015	Data: 24/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 256	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 37657-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 258	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 259	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 260	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 261	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 01/09/2015	Valor: 285,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 22/09/2015	Valor: 3,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 42.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 489,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 627,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 29/09/2015	Valor: 816,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 3.007,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 3.007,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 3.007,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.356,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 18/09/2015	Valor: 2.356,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 30/09/2015	Valor: 2.356,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.396,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.453,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.487,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 2.543,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 78,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 64,37
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 320,33
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 1.130,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 300,41
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 614,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 643,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 1.642,08
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 74,86
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 22,45
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 128,77
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 37,41
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 1.648,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 243,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 3.105,47
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/09/2015	Valor: 35.435,53
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/09/2015	Valor: 20.616,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Total dos pagamentos:

1.333.604,02