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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 1.382,55
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 9.901,99
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2177 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 1.386,66
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 344,24
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 2.015,06
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 180,72
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2173 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 6.373,75
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2172 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 6.566,89
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2171 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 24.777,29
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 32.396,23
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 8.786,88
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 3.893,93
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 47.312,16
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2158 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 240,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Mario Pena, Santa Casa e Hospital das Clinicas na cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 480,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2156 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 480,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2144 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 950,00
Credor: BHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de um expansor de pele para paciente Ivanilza da Conceição Baracho, a qual será submetida a procedimento cirurgico neurologico, confome laudo em anexo, e solicitação da Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Capacitação de Professores pelo PNAIC na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2137 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 160,00
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar da Capacitação de Professores pelo PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Credor: Carlos Miguel Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir professores para participarem da Capacitação pelo SISPACTO em Montes ClarosMG, autorizado SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 80,00
Credor: Leticia Miranda Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite para a agente de saúde acompanhar pacientes transferido para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 160,00
Credor: Shirlen da Conceição Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a Assistente Social acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 40,00
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a tecnica em enfermagem, acompanhar pacientes transferido para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 160,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2127 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 120,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias sem pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa e o Hospital Life Center, , na cidade deBH /MG, autorizado pela Secretaria de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2113 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 500,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 120,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens c/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2097 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 378,33
Credor: Rodolfo Lautner Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção e fornecimento de faixas para desfile de 7 de Setembro neste municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2096 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 189,16
Credor: Rodolfo Lautner Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção e fornecimento de faixas para desfile de 7 de Setembro neste municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistencia Social..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 378,33
Credor: Rodolfo Lautner Neto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção e fornecimento de faixas para desfile de 7 de Setembro neste municipio, conforme solicitação da Secretaria de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1999 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 212,58
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, tomate, banana, laranja, chuchu, etc. ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1981 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 200,00
Credor: Maria Madalena Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de sua neta: Taynara Ketely Pereira na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1976 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1975 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1973 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1972 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1949 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1930 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 827,79
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( ovos, corante, farinha, tempero, macarrão, cebola, etc. ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1929 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 825,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, macarrão, espaquete, farinha, etc. ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1928 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 701,65
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, (batata, pimentão, tomate, farinha, polpa de fruta, etc. ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1923 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 815,33
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, tomate, cebola, macarrao, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 648,00
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1835 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1834 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1833 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1831 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1830 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Luiz Ponciano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1823 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 700,00
Credor: Mariana de Paulo de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), de sua mãe; Silvana de Paula, na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1812 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Sol, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1811 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Serrinha, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1777 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 500,00
Credor: Nilce de Lourdes Marques Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1768 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 2.665,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim das bandas, durante as festividades do Kobufest/2015, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 756,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o alojamento dos montadores de palco e equipe de som, durante as festividades do Kobufest/2015, neste município..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 150,00
Credor: Iracilda das Merces Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de energia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 150,00
Credor: Joaquina da Consolação Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de energia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1654 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1653 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1652 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1644 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de decoração e assessoria na VI Conferencia Municipal de Saúde 2015 que acontecera neste municipio, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 185,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 pneu 110/90/17, para reposição e manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 585,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 03 pneus 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1590 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Serrinha, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1587 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 1.974,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 900/20 e 02 protetor para pneu, para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1576 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1571 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol Kobu, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 596,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 175/70/14, para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 1.152,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 225/70/15, para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 596,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/14 para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 2.304,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 225/70/15 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 480,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes do Plano Becenal, na Secretaria Municipal de Educação, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 17,75
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro lubrificante para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1323 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 173,55
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 filtor lubrificante e 01 filtro de ar, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 600,00
Credor: Marilene de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 1.186,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 205/78/16 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 913 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 96,00
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 1.192,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/14 para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 255,84
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 08 cartuchos de tinta preto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 843 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 2.176,27
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( Cartucho de tinta preto e cartucho de toner) para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 3.440,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 01 / 03 ) ( Setembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2090 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.655,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 3.158,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.487,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 5.712,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/09/2015 Valor: 618,76
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio.(Setembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/09/2015 Valor: 36.633,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio.(Setembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1948 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2015 Valor: 20.000,00
Credor: Solução em Gestão pública Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratatação de empresa especializada em contabilidade e auditoria ,para prestação de serviços de auditoria tributária conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 594,20
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho refernte a 153,1450 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 519,55
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 133,9050 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 1.055,93
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 272,1480 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1919 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 598,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,2350 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1918 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 465,02
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 119,8506 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 311,14
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 80,1908 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 357,63
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 92,1730 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1915 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1914 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1912 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 1.160,77
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 299,1680 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 46,64
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 12,0207 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 27,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 94,5722 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1909 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 1.879,01
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 484,2810 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 514,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 132,6300 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1907 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 905,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 233,4305 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 531,42
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 136,9650 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1905 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 328,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 84,6908 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1904 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 596,59
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 153,7604 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1903 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 892,76
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 230,0930 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1902 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 655,53
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 168,9512 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 570,69
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 147,1852 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1900 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 553,53
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 142,6630 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2015 Valor: 3.351,60
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 38,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 12,1840 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 1.428,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 446,4120 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 1.441,46
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 450,4560 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1894 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 1.044,57
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 326,4280 litros de oleo diesel,para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 1.795,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 560,9430 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.510,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 472,1840 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1891 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.068,19
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 333,8090 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 643,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 200,9430 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1889 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 511,70
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 159,9060 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.025,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 320,4250 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.716,14
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 536,2930 litros de oleo diesel, do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 2.037,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 636,8590 litros de oleo diesel,para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 2.710,09
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 846,9030 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 283,24
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 89,917 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1883 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 2.294,33
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 728,3580 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.187,03
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 376,8340 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.594,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 506,034 litros de oleo diesel,, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.732,25
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 549,9200 litros de oleo diesel,, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1879 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 318,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 101,0920 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1878 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 791,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 251,2060 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1877 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.283,12
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 407,3390 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 428,61
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 144,85 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1875 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 711,38
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 203,31 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1874 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 1.092,37
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 369,17 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 844,88
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 285,53 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 1.309,71
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 374,31 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/09/2015 Valor: 9.581,00
Credor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 18/09/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 02 / 03 ) ( Setembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 260,50
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancarias (Doc/Ted eletronico) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 6.580,64
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1948 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/09/2015 Valor: 13.500,00
Credor: Solução em Gestão pública Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratatação de empresa especializada em contabilidade e auditoria ,para prestação de serviços de auditoria tributária conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2015 Valor: 339,94
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 94,5722 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 331,14
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 492,26
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 19/09/2015 Valor: 25,08
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: (Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio.(Setembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 2.485,89
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município(Agodto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 09/09/2015 Valor: 2.180,00
Credor: SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 03 / 03 ) ( Setembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 2.655,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme termo aditivo em anexo.( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 08/09/2015 Valor: 2.567,38
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município( Setembro / 2015 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 3.675,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato (Agosto / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/09/2015 Valor: 2.072,00
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 8.000,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 5.670,00
Credor: Valdeci Batista Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 03/09/2015 Valor: 5.400,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 03/09/2015 Valor: 1.600,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 9.450,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, ( Agosto /2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 6.300,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 3.780,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato. ( Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 3.528,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato ( Agosto/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 09/09/2015 Valor: 9.210,68
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de cobertura de Quadra Escolar na Comunidade Rural de Pedro Pereira - Município de Gouveia ,(PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC2 :11243 / 2014 firmado com o FNDE e contrato. ( 5 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 6.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 470,00
Credor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 04/09/2015 Valor: 189,48
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Agosto/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 36.500,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/09/2015 Valor: 232,95
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 08/09/2015 Valor: 187,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Setembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 23/09/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. (Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 23/09/2015 Valor: 330,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras colorida a laser, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, neste Municipio conforme contrato em anexo. (Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 23/09/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 23/09/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 23/09/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde neste Municipio conforme contrato em anexo. (Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 927 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/09/2015 Valor: 62,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/09/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo.(Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/09/2015 Valor: 4.200,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. ( Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 2.124,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 15/09/2015 Valor: 44,47
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio ( Agosto e Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2015 Valor: 28.392,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2015 Valor: 985,69
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão( Setembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 01/09/2015 Valor: 21,08
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. ( Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 02/09/2015 Valor: 7.990,00
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo. (Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 04/09/2015 Valor: 37,41
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 2.256,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 1.407,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 1.802,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 23/09/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 23/09/2015 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Agosto/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 23/09/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo ( Agosto/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo ( Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 08/09/2015 Valor: 76.431,02
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo ( Agosto / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2015 Valor: 7.000,00
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. termo aditivo ( Agosto/ 2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 2.600,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de espaço radiofônico, em radio de FM, para prestação de serviços de atividades de radio, que consiste na divulgação de serviços, de publicidade e propaganda intitucional entre outros, aos munícipes, ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 05/09/2015 Valor: 426,71
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação tecnica, administrativa e financeira, para tranferencia a APAE, de susa quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 147,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 47,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 229,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 284,64
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 285,92
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 259,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 52,63
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 44,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 315,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 232,83
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 48,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 75,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 70,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 26,82
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio.(Setembro 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 78,59
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 64,37
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 320,33
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 1.130,44
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 300,41
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 614,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 643,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Agosto/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 1.642,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 74,86
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 22,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Agodto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 128,77
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 08/09/2015 Valor: 37,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 1.648,59
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 243,59
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Agosto/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 3.105,47
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2015 Valor: 35.435,53
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio. ( Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.305,98
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.839,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 9.999,42
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( Setembro 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 6.911,69
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.183,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.947,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 5.665,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 892,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.083,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.028,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 7.082,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 24.661,62
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.759,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.777,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 7.959,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 32.740,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 6.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 7.436,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 17.527,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 850,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. termo aditivo ( Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 616,75
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme termo aditivo em anexo ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme termo aditivo ( Setembro/15 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme termo aditivo (Setembro/15)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme termo aditivo (Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 762,51
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo aditivo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, no Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária, ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 953,16
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. termo aditivo. ( Setembro/1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme termo aditivo. ( setembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 14/09/2015 Valor: 9.540,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica, conforme contrato em anexo. ( Setembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.306,61
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. (Setembro 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme termo aditivo em anexo ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme termo aditivo em anexo. ( Setembro / 15)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio ( Setembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 200,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2015 Valor: 2.359,07
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais ( setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2015 Valor: 99,47
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2015 Valor: 236,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2015 Valor: 103,68
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2015 Valor: 80,59
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2015 Valor: 45,86
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Setembro/2015) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/09/2015 Valor: 300,14
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Setermbro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2015 Valor: 130,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 180,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 73,90
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 14/09/2015 Valor: 27,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 371,43
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 1.021,81
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 392,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 784,86
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Setembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 1.691,95
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 22,50
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Setembrop/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 89,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 1.595,53
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 241,49
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 3.057,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2015 Valor: 190,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 56,92
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 15/09/2015 Valor: 121,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio(Setembro /2015 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 25/09/2015 Valor: 72,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 24,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 24,43
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 16,34
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 26,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Setembro/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 19/09/2015 Valor: 51,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 24,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser (Setembro/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 24,96
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2015 Valor: 29,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 28,51
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 144,67
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 593,91
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 24,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 119,15
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 187,06
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Serembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 383,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Setemnbro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 24,52
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 213,33
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 24,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 267,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal. ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 29/09/2015 Valor: 146,08
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 3.171,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 11.164,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 1.313,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 1.615,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 897,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 41.280,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 7.880,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 10/09/2015 Valor: 222,01
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Setembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 28/09/2015 Valor: 25,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Outubro /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 24,80
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.057,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.103,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.794,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 28.115,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 9.215,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 8.030,98
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 866,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 5.698,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 3.695,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 2.482,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 3.605,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 4.681,58
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 4.001,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 2.129,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 9.771,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 866,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 3.744,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 11.716,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 4.728,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 4.503,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 3.004,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 994,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 6.820,17
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 5.497,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 1.637,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 5.603,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 2.258,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 1.061,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 10.504,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 3.270,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 2.065,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 1.637,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2015 Valor: 4.950,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 1.768,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 1.853,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 8.732,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 4.928,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 4.589,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 3.805,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2015 Valor: 6.659,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 4.240,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 7.812,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 6.619,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 7.042,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 2.018,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 6.540,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 17.934,58
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 1.196,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 1.103,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2015 Valor: 5.516,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2015 Valor: 2.337,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2015 Valor: 941,94
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2015 Valor: 897,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2015 Valor: 1.011,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2015 Valor: 2.432,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 10/09/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcela 01 ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/09/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/09/2015 Valor: 3.439,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/09/2015 Valor: 11.820,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 18/09/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcela 02 ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/09/2015 Valor: 975,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/09/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcela 03 ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/09/2015 Valor: 4.215,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 10/09/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 01 ) ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 10/09/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 01( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/09/2015 Valor: 5.853,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 18/09/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 02 ) ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 18/09/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 02( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/09/2015 Valor: 32.422,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/09/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 03 ) ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/09/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 03 ( Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 01/09/2015 Valor: 285,09
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (ENCARGOS CONTA CORRENTE)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 38 Data: 10/09/2015 Valor: 82,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (TAR CHEQUE EMITIDO / ADIANT. DEPOSI.)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 39 Data: 22/09/2015 Valor: 3,98
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (TAR TED SISPAG)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 40 Data: 29/09/2015 Valor: 7,95
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (TAR TED SISPAG)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 96 Data: 08/09/2015 Valor: 14,23
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 97 Data: 10/09/2015 Valor: 19,69
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 98 Data: 10/09/2015 Valor: 2.629,47
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 99 Data: 10/09/2015 Valor: 1,28
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 100 Data: 18/09/2015 Valor: 973,24
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 101 Data: 18/09/2015 Valor: 8,54
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 102 Data: 18/09/2015 Valor: 1,18
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 103 Data: 24/09/2015 Valor: 92,49
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 104 Data: 30/09/2015 Valor: 3,77
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 105 Data: 30/09/2015 Valor: 3,66
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 106 Data: 30/09/2015 Valor: 12,11
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 107 Data: 30/09/2015 Valor: 2.263,14
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 224 Data: 01/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 225 Data: 01/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 226 Data: 01/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 227 Data: 01/09/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 228 Data: 02/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 229 Data: 02/09/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 230 Data: 03/09/2015 Valor: 39,25
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 231 Data: 03/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 232 Data: 04/09/2015 Valor: 54,95
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 233 Data: 04/09/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 234 Data: 04/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 236 Data: 08/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 237 Data: 08/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 238 Data: 09/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 239 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 240 Data: 10/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 241 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 242 Data: 10/09/2015 Valor: 31,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 243 Data: 11/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 244 Data: 11/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 245 Data: 14/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 246 Data: 15/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 247 Data: 16/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 248 Data: 16/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 249 Data: 16/09/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 250 Data: 16/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 251 Data: 18/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 252 Data: 22/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 253 Data: 23/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 254 Data: 23/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 255 Data: 24/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 256 Data: 29/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 258 Data: 30/09/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 259 Data: 30/09/2015 Valor: 47,10
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 260 Data: 30/09/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 261 Data: 30/09/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Total das liquidações: 1.341.341,56