Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: BHS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um expansor de pele para paciente Ivanilza da Conceição Baracho, a qual será submetida a procedimento cirurgico neurologico, confome laudo em anexo, e solicitação da Secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900008 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.046,85 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano: 2015 | Data: 15/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,40 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Curvelo, Diamantina, Braunas, Sete Lagoas e Serro, conforme relação, e laudos em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,83 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,24 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.184,88 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,72 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.373,75 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.628,93 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.937,10 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.407,62 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.313,04 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto/ 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.495,27 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.541,36 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Agosto / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,20 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar e café ) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,92 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,75 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( arroz, açucar, cafe, feijão e oleo ), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,89 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, café, oleo, biscoito, etc.) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,03 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, acucar, café, feijão, gelatina, etc. ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,68 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( arroz, acucar, café, feijão, gelatina, etc. ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,03 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, café, oleo, biscoito, gelatina,etc. ), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,06 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, açucar, café, oleo, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,83 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (arroz, achocolatado, café, oleo vegetal, etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Sol / Kobu neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Luiz Ponciano neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF da Vila Alexandre neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,58 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, tomate, banana, laranja, chuchu, etc. ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,25 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( peito de franco, salsicha e linguiça) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,25 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( peito de frango, salsicha e coxa e sobrecoxa ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,75 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( peito de frango, salsicha e coxa e sobrecoxa ), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,40 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( peito, salsicha e coxa e sobrecoxa ), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,25 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, coxa e sobre coxa e oeito de frango ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,40 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, coxa e sobrecoxa e peito de frango ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 24kg de carne bov. de 2 , para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lucelio Coura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de viagem para auxilio no custeio de deslocamento dos delegados da 8 Conferencia Estadual de Saúde , que acontecea na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme Resolução SES/MG 4.846 de 15/07/2015 em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Shirlen da Conceição Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de viagem para auxilio no custeio de deslocamento dos delegados da 8 Conferencia Estadual de Saúde , que acontecea na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme Resolução SES/MG 4.846 de 15/07/2015 em anexo . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de viagem para auxilio no custeio de deslocamento dos delegados da 8 Conferencia Estadual de Saúde , que acontecea na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme Resolução SES/MG 4.846 de 15/07/2015 em anexo . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias sem pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa e CEM e Life Center , na cidade deBH /MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar da Capacitação de Professores pelo SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto à Vivo Gestão Empresarial, na cidade de Montes Claros / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Chefe de Gabinete, levar documetos de prstação de contas, na Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Christian dos Santos Doria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: José Nascimento de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de Julio dos Santos, na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Lucia Oliveira Monteiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ), de seu neto: Alan Junior de Oliveira, na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Madalena Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de sua neta: Taynara Ketely Pereira na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marta Geralda Pinto Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedia ), na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Liliane Cátia Pinto Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 19,5 - 24 para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 03 s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, Hospital das Clinicas e Lifer Center na cidade de BH. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, e retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.554,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção dos veículos: micro ônibus, placa HMG-8639, placa CGR 2406, placa HNS-5571, placa OQM - 8889, placa PWA - 8854, ônibus MB, placa GVI-9642, placa GMM-2356, placa HLF-7145, do transporte escolar do m |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.952,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubificantes diversos, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, Caminhão MB, placa: HMM-0384, Caminhão MB, placa: GMG - 2484, Caminhão MB, placa: HMM-0383 dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção dos veículos: moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção dos veículos: Fiat Uno Mille, placa HMH-7243 e Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificates para manutenção dos veículos: Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, Sandero, placa ORC - 9985, placa ORC - 9698, Palio, placa GMG - 9413, destinado às ações de saúde do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção dos veículos: ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, Ambulância Doblo, placa: HMH-7016, Ambulância Doblo - placa: OPQ 9352, placa: NXX-0857 dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleo 5w30 lubrificante, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492 e Chevrolet Celta LS, OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Controle Interno, para levar documentos de Prestação de Contas na Empresa Cntral Construçoes e Telemetria, em Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administraçao. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em troca de parabrisa e conserto da porta lateral, manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.011,50 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em recuperação na concha, para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEM e para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado SMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Vice Prefeito e o Secretariao de Administraçao e 04 diarias, para levar e buscar a Secretaria de Saude para tratar de assuntos do municipio junto a Cidade Administrativa em BH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista levar paciente transferido para a Santa Casa e 01 diaria c/ pernoite para o motorista levar documentos na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma na cabine do veiculo, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda no assoalho, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos a prestar em lanternagem no para-lama, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Solução em Gestão pública | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratatação de empresa especializada em contabilidade e auditoria ,para prestação de serviços de auditoria tributária conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 22/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos, remendos, montagens de pneus, etc, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,95 |
Credor: Vivo Participaçoes S.A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1945 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1944 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,64 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,06 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 pneus 275/80/22.5 para reposição e manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1940 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a UPA na cidade de Betim/MG, autorizado pela Secretaria de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,11 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a entrada de parcelamento das diferenças de gfip de meses diversos que incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 805,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em lanternagem na lateral esquerda, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1937 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,50 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em conserto da porta lateral, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1936 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,40 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos para lanche dos participantes da Conferencia Municipal de Assistenica Social 2015 que acontecera neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,50 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda de banco, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda da descarga completa, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,50 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em remendo das caixas de ar e troca da maquina de vidro lado direito e esquerdo e troca de borracha das portas, para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,03 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, feijão e oleo vegetal ), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1930 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,79 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( ovos, corante, farinha, tempero, macarrão, cebola, etc. ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, macarrão, espaquete, farinha, etc. ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: mpenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,33 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, tomate, cebola, macarrao, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 594,20 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 519,55 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.055,93 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,43 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 465,02 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 311,14 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 357,63 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.160,77 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 46,64 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 366,94 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.879,01 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 514,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 905,71 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 531,42 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 596,59 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 892,76 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 655,53 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 570,69 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 553,53 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.100,00 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900009 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 38,99 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.428,52 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.441,46 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.044,57 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.795,02 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.510,99 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.068,19 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 643,02 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 511,70 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.025,36 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.716,14 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.037,95 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.710,09 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 283,24 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.294,33 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.187,03 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.594,01 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.732,25 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 318,44 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 791,30 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.283,12 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,61 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 711,38 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.092,37 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 844,88 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.309,71 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,50 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em troca completa da descarga, acerto da carroceria e remendo do assoalho, para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda do conduite do idraulico e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda do paralama, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.024,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar, 02 pneus 900/20 e 01 protetor p/ pneu e camara de ar, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 164,41 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Total dos empenhos: | 356.139,75 |