ADPM

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2034 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 4.588,67
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1863 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 114,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciaria (INSS) relativa ao mes de Julho/2015. (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1862 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 1.398,27
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 366,64
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1860 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 2.327,06
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1859 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 192,48
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 6.788,55
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 7.133,38
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 25.613,44
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 36.132,25
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 9.980,05
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 3.638,86
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1852 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 51.810,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1851 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Magno de Oliveira Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Sidnei Marinho dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar jogadores para o JEMG, na cidade de Minas Novas/MG, autorizado SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1844 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1841 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem, busca paciente de alta na UPA, na cidade de Betim / MG,autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1840 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 520,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1838 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 520,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 67,68
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de loteamento no Bairro Serra Verde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1821 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 200,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa e para o Hospital Felicio Rocho, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Carlos Miguel Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista, conduzir municipe por ordem judicial, para a cidade de Pirapora/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Mario Pena, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1794 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEPAI, na cidade de BH/MG,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 600,00
Credor: Dianna da Rocha Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diaria de viagens c/ pernoite para a Farmaceutica Bioquimica, participar de reunião de apresentação do Projeto Educanvisa, em Brasilia, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diaria de viagens c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, participar de reunião de apresentação do Projeto Educanvisa, em Brasilia, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Receita Federal, na cidade de Sete Lagoas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Daniela Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Coordenadora da Divisão de Contabilidade, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Receita Federal, na cidade de Sete Lagoas / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 160,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar a Secretaria de Saude no aeroporto em Confins, para ela ir a Brasilia e 02 diarias levando o Procurador para tratar de assuntos do municipio na Cidade Administrava em BH.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Galba Veloso, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1781 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Chefe de Licitação e 01 diaria para conduzir o SMA e a Contadora para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e a Receita Federal, na cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1780 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 80,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Nossa senhora das Graças, em Sete Lagoas e para o Hospital das Clinicas em BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 160,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Capacitação de Professores pelo SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1778 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 320,00
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar da Capacitação de Professores pelo SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1776 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/07/2015 Valor: 500,00
Credor: Marli Saraiva da Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 120,00
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar ducato para consertar , na cidade de Sete Lagoas e 01 diaria conduzindo professores para participarem da Capacitação pelo SISPACTO em Montes ClarosMG, autorizado SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 160,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Clinica de Reabilitação, na cidade de Lagoa da Prata/MG, autorizado SMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 300,00
Credor: LAIS ABREU SILVA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/07/2015 Valor: 67,68
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de loteamento no Bairro Jardim da Serra, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 40,00
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 120,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e 01 diaria, para buscar material eletrico para a Kobufest/2015, cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1719 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 1.043,23
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( batata, pimentão, tomate, macarrão, leite, tempero, etc. ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1633 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1631 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1602 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 60.000,00
Credor: WILSINHO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística , de estilo musical sertanejo Trio do Brasil ,reconhecida nacionalmente ,para apresentação ,no dia 18 de Julho de 2015,durante a tradicional festa Kobufest 2015 , conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 1.184,17
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( leite, caldo kino, margarina, batata, farinha, tempero, fuba, ect. ), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 1.118,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( batata, beterraba, margarina macarrõ, farinha, fubá, leite, ect. ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/07/2015 Valor: 2.305,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, batata, farinha, tempero, fubá, etc. ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 120,00
Credor: Andreia Lopes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiquiatrico ), na cidade de Belo HorizonteMG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1565 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 119.250,00
Credor: RIONEGRO E SOLIMÕES S/S LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da dupla sertaneja Rionegro & Solimões ,reconhecida nacionalmente ,para apresentação ,no dia 17 de julho de 2015 durante a tradicional festa - Kobufest 2015, neste municipio, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 2.427,53
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, cebola, canjiquinha, farinha, tempero, fuba, macarrão, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1563 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 2.378,77
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, canjiquinha, farinha de mandioca, tempero, fubá, macarrão, etc. ) , para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 988,64
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, caldo kinor, canjiquinha, farinha, tempero, fúba, macarrão, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/07/2015 Valor: 760,22
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, pimentão, macarrão, farinha de trigo, etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 435,13
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, Ambulância Doblo, placa: HMH-7016, Ambulância Doblo - placa: OPQ 9352, placa: NXX-0857 dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1443 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 315,75
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, Sandero, placa ORC - 9985, veiculo Sandero, placa ORC - 9698 destinado às ações de saúde do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1441 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 210,50
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Fiat Uno Mille, placa HMH-7243 e Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1438 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veiculo Astra Sedan, placa HBD - 3001, das atividades do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1387 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/07/2015 Valor: 70,00
Credor: Marli Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), de sua mãe: Maria Adelina da Silva, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Patrícia de Fátima Vieira de Souza, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 800,00
Credor: Marcilene de Oliveira Campos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgia Plástica) de sua filha: Adrielly Campos Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Serrinha, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 14,03
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 2,30
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1314 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 13,03
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1313 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/07/2015 Valor: 8,46
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 6.923,54
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( corante liquido, massa corrida, tinta, esmalte, lixa d agua, etc. ), para manutenção das atividades do PSF Luiz Ponciano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol Kobu, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 Valor: 41.319,70
Credor: Inconfidencia Instalações Comerciais Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliario diversos padronizados para equipar a Escola de Educação Infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfancia, conforme contrato n 29/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 901,04
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a liquido para brilho e tinta latex, para manutençao do predio do PSF Luis Ponciano, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 415,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 monitor AOC LED 18,5 para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 816,43
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 164,70
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a tinta esmalte sintetico, para manutençao do predio do PSF Luis Ponciano, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/07/2015 Valor: 182,09
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a tinta esmalte sintetico e tinta latex, para pintura e manutençao do predio da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1034 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 390,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/13, para reposição e manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 76,00
Credor: William Siqueira dos Santos 08768700601 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 fonte de alimentação para computadores, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1024 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 4.046,00
Credor: William Siqueira dos Santos 08768700601 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a HD interno, adaptador USB, fonte de alimetação e estabilizador, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1023 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 76,00
Credor: William Siqueira dos Santos 08768700601 Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 fonte de alimentação para computadores, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1022 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 382,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.3058 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos P/ Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 impressora multifuncional de tinta, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1018 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 27,90
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 mouse otico UBs, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 13,95
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 01 mouse otico USB, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1016 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 118,80
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 04 mouse optico e 03 teclados multimidia USB, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 409,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 Impressora Laser monocromatica, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1012 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 409,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.3052 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 Impressora Laser monocromatica, para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 1.339,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 pneu 12,5/80/18, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 935,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 pneu 900/20 para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 949 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 2.339,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 pneu 1300/24 para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 1.556,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 215/75/17,5 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 1.870,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 900/20 para reposição e manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 873 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 780,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 872 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 230,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar e 01 pneu 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 657,89
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Escola Municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 851 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 368,55
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Escola Municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 1.978,88
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 193,58
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do EJA - Educação de Jovens e Adultos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 1.987,10
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 1.316,18
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol Kobu, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 601 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 600 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Luiz Ponciano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF da Serrinha, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/07/2015 Valor: 26.000,00
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2015 Valor: 40,00
Credor: Mahatma Leão de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Evangelico, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1771 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2015 Valor: 285,00
Credor: Emerson Antônio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional ,para prestar o serviço de locução e apresentação da tradicional Festa Kobufest 2015,na avenida J.K. os dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 19/07/2015 Valor: 285,00
Credor: Eurico Neullor de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional ,para prestar o serviço de loucação e apresentação da tradicional Festa do Kobufest 2015, na avenida J.K. nos dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1766 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2015 Valor: 6.314,82
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do kobufest / 2015, que acontecera-nos dias 16 a 19 de julho de 2015, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2015 Valor: 42.200,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2015 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme termo aditivo em anexo.( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em organização de assessoria de eventos e serviços correlatos durante as festividades do Kobufest 2015, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1680 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2015 Valor: 622,06
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1679 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/07/2015 Valor: 1.392,99
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/07/2015 Valor: 11.340,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16 a 19/07/2015, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 790,04
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/07/2015 Valor: 968,81
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1623 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/07/2015 Valor: 1.239,48
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1622 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2015 Valor: 1.265,32
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2015 Valor: 1.560,00
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, conf. convenio 701270/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 8.220,00
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 litros de gasolina para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1556 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6676 litros de gasolina para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1554 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 741,11
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,0090 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1553 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 655,28
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 168,8866 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1552 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 1.423,61
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 366,9090 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 637,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 164,3222 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1550 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 674,27
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 173,7810 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1549 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 544,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 140,3532 para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 316,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 81,5980 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 582,05
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,0129 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 623,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 160,7708 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 600,89
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,8690 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 1.473,91
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 379,8738 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 1.814,99
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 467,7810 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 108,32
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 27,9176 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 271,52
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 69,9794 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1540 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 570,13
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 146,9408 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 252,06
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 64,9640 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1538 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 231,54
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 59,6754 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 150,82
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 38,8712 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 699,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 180,3010 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 21/07/2015 Valor: 1.204,83
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 310,5232 litros de gacolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 449,59
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 151,94 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1533 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 1.508,47
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 509,79 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 610,03
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 206,1600 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1531 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 1.560,31
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 445,93 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 270,93
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 77,43 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 165,33
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 47,25 litros de gasolina, para o veiculo, placa ORC - 8858, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 294,58
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 84,19 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 92,17
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 26,342 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 867,99
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 293,34 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1521 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 3.850,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato ( Junho / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 3.511,20
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 2.279,20
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/07/2015 Valor: 8.800,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, conf. contrato ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 5.940,00
Credor: Valdeci Batista Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato ( Junho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/07/2015 Valor: 5.940,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2015 Valor: 1.760,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/07/2015 Valor: 9.900,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato ( junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2015 Valor: 6.930,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2015 Valor: 3.960,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 3.696,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato ( Junho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 51,10
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 15,9680 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 2.890,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 903,1250 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1500 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 2.063,35
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 644,7960 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.202,23
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 375,6960 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 827,11
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 258,4710 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1497 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.433,26
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 455,0030 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 2.884,85
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 915,8250 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1495 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 646,53
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 205,2470 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 401,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 125,5810 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 919,11
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 287,2210 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 2.157,47
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 674,2090 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.304,31
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 407,5960 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 690,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 215,8400 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1489 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 948,70
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 301,1740 litros de oleo diesel,, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 1.959,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 622,069 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 419,72
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 133,2440 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 1.568,66
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 497,9870 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.694,97
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 529,6780 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 2.249,54
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 714,1390 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 162,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 50,6280 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 2.995,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 936,10 litros de oleo diesel, do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.131,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 353,4370 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.543,14
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 482,2310 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/07/2015 Valor: 15.910,00
Credor: HB COMERCIO LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1412 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2015 Valor: 6.752,00
Credor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 20.370,00
Credor: SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1392 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/07/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Eletrozema Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3019 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equip., Ampliação e Const. de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 fogão 04 bocas, 01 fogão industrial, 01 geladeira 239L e 01 microondas 20L, para Secretaria Municipal de Educação ,visando equipar a Escola Municipal Osório Roseno da Comunidade Rural Engenho da Bilia, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2015 Valor: 56.873,67
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , na rua Dos Quartéis, convenio n. 710089/2008 - FNDE (13 Medição - 2 parcela)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 22/07/2015 Valor: 17.400,00
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1681 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 23/07/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Werly de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em organização de assessoria de eventos e serviços correlatos durante as festividades do Kobufest 2015, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 22/07/2015 Valor: 20.000,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16 a 19/07/2015, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/07/2015 Valor: 43.151,50
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, conf. convenio 701270/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/07/2015 Valor: 8.660,66
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2015 Valor: 17.000,00
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de um muro em alvenaria e gradil para fechamento da USB Camelinho (zona Rural) no município , conforme contrato em anexo. ( 2 MEDIÇÃO ) ( parcela 01 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/07/2015 Valor: 17.634,20
Credor: HB COMERCIO LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/07/2015 Valor: 5.995,00
Credor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 22/07/2015 Valor: 33.623,64
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , na rua Dos Quartéis, convenio n. 710089/2008 - FNDE ( 14 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/07/2015 Valor: 168,30
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 31/07/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 22/07/2015 Valor: 500,00
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 22/07/2015 Valor: 20.000,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16 a 19/07/2015, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 17/07/2015 Valor: 232,95
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 06/07/2015 Valor: 16.282,00
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, conf. convenio 701270/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 07/07/2015 Valor: 52.883,80
Credor: Geordane Jose Mendonca e CIA LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar a Escola de Educação IInfantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escola Pública de Educação Infantil Proinfância, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2015 Valor: 10.782,96
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de um muro em alvenaria e gradil para fechamento da USB Camelinho (zona Rural) no município , conforme contrato em anexo. ( 2 MEDIÇÃO ) ( parcela 02 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1146 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 06/07/2015 Valor: 7.800,00
Credor: Exame - Auditores & Consultores Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Execução de Concurso público ,para preenchimento de diversas vagas para cargos de pessoal da Prefeitura Municipal de Gouveia/MG, conforme contrato. ( Parcela 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 31/07/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/07/2015 Valor: 10.900,00
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16,17,18 e 19 de julho de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 22/07/2015 Valor: 8.010,00
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização ,iluminação ,palco,banheiro quimico,geradores , camarins ,seguranças particulares desarmados e afins - Kobufest 2015 ,entre os dias 16 a 19/07/2015, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2015 Valor: 11.149,05
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2015 Valor: 28.392,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 927 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 08/07/2015 Valor: 97,62
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 01/07/2015 Valor: 4.200,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 31/07/2015 Valor: 2.832,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 01/07/2015 Valor: 11.822,98
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC 209113/2014 firmado com o FNDE e contrato em anexo ( 8 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 31/07/2015 Valor: 2.149,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 31/07/2015 Valor: 2.452,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 31/07/2015 Valor: 985,69
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão ( Julho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 31/07/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo.(Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/07/2015 Valor: 7.990,00
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 07/07/2015 Valor: 46,68
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 14/07/2015 Valor: 43,46
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio (Junho/julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 3.152,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 3.309,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 147,56
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 2.256,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 1.407,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 31/07/2015 Valor: 1.802,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 20/07/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 14/07/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/07/2015 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., conf. termo aditivo (Junho/ 15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2015 Valor: 74.431,02
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo ( Junho/ 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 7.000,00
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. termo aditivo ( Junho 2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2015 Valor: 2.600,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de espaço radiofônico, em radio de FM, para prestação de serviços de atividades de radio, que consiste na divulgação de serviços, de publicidade e propaganda intitucional entre outros, aos munícipes, ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 627,75
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 23/07/2015 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação tecnica, administrativa e financeira, para tranferencia a APAE, de susa quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 145,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 48,48
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 229,02
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 277,86
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 265,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 245,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 54,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 70,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 304,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 249,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 49,51
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 69,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 69,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/07/2015 Valor: 49,89
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio.(Junho/julho 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 71,17
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 73,39
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 3.197,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 251,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 979,37
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 444,13
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 205,44
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 749,24
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 1.388,40
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 74,13
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 22,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 109,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 1.433,84
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 197,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 1.667,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 07/07/2015 Valor: 34.707,06
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 5.691,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.868,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2015 Valor: 9.305,16
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( Julho 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2015 Valor: 6.911,69
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Julho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.183,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.947,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.189,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.068,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.028,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.691,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 27.348,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.759,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 3.777,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 5.712,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 8.230,32
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 35.622,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 6.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 7.436,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 17.527,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 850,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. termo aditivo ( Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 616,75
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme termo aditivo em anexo ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme termo aditivo ( Julho 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 788,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme termo aditivo ( Julho / 15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme termo aditivo ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 762,51
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo aditivo. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, no Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária, ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 953,16
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme termo aditivo em anexo. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. termo aditivo.( Julho 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme termo aditivo. ( Julho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 145,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Junho/2015). ( parcela 01 /02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Janeiro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo em anexo. (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo em anexo. (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 9.540,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica, conforme contrato em anexo. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 6.224,28
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 06/07/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme termo aditivo em anexo ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme termo aditivo em anexo. ( Julho / 15)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio ( Julho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2015 Valor: 200,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão. ( Julho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 23/07/2015 Valor: 2.430,00
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais ( Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 23/07/2015 Valor: 90,35
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 23/07/2015 Valor: 212,78
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 22/07/2015 Valor: 104,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 23/07/2015 Valor: 83,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 22/07/2015 Valor: 47,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Julho/2015) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 23/07/2015 Valor: 322,58
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 22/07/2015 Valor: 137,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio( Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 13/07/2015 Valor: 47,29
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2015 Valor: 172,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 06/07/2015 Valor: 64,69
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 14/07/2015 Valor: 144,24
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio(Julho /2015 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 25/07/2015 Valor: 100,81
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2015 Valor: 24,75
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 15/07/2015 Valor: 24,87
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2015 Valor: 16,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 01/07/2015 Valor: 24,78
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 08/07/2015 Valor: 26,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Julho/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/07/2015 Valor: 51,70
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 16/07/2015 Valor: 24,90
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 15/07/2015 Valor: 24,75
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 02/07/2015 Valor: 24,78
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 16/07/2015 Valor: 69,01
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 32,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 161,55
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 220,52
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 715,08
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 934,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 24,42
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 96,63
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 229,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 579,11
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 40,71
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 566,89
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 24,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal. ( Julho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 267,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/07/2015 Valor: 146,03
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 6.500,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 2.442,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 1.142,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 1.014,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 9.850,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 41.505,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 7.880,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 7.433,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 31/07/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 09/07/2015 Valor: 203,76
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 29/07/2015 Valor: 195,25
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Agosto /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 8.517,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 7.257,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 4.307,64
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 4.789,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 2.343,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 1.064,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 4.442,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 26.267,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 9.810,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 2.521,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 3.004,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 31/07/2015 Valor: 3.052,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 5.516,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 2.202,89
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 13.474,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 4.053,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 2.422,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 1.064,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 994,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 934,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 9.687,17
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 2.098,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 3.605,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 2.227,43
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 31/07/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 4.885,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.103,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.011,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 3.131,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 4.602,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 4.103,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 6.895,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 2.215,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 977,31
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 3.549,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 3.744,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.912,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.133,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 5.624,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 31/07/2015 Valor: 1.376,90
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancarias (Doc/Ted eletronico) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 6.246,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 1.402,05
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 5.846,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 2.655,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 4.651,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 1.003,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 6.372,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 2.655,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 31/07/2015 Valor: 388,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Junho/2015). ( parcela 02 /02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 2.337,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 5.658,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 2.487,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 8.533,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 1.794,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 5.974,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 31/07/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 10/07/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 01 (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 2.018,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 3.004,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 14.084,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 3.439,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 1.103,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 433,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 31/07/2015 Valor: 11.820,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 20/07/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 02 (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 31/07/2015 Valor: 975,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/07/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 03 (Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 31/07/2015 Valor: 4.215,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 10/07/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 01 / 03 ) ( Julho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 10/07/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 01 ) ( Julho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 10/07/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 1/3 ( Julho /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 20/07/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 02 / 03 ) ( Julho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 20/07/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 02 ) ( Julho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 20/07/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 2/3 ( Julho /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/07/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 03 / 03 ) ( Julho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/07/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 03 ) ( Julho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/07/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela3/3 ( Julho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 31/07/2015 Valor: 4.507,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 31/07/2015 Valor: 28.867,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 31/07/2015 Valor: 1.011,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 32 Data: 13/07/2015 Valor: 3,98
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Tarif. Ted SISPAG)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 74 Data: 08/07/2015 Valor: 14,83
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 75 Data: 09/07/2015 Valor: 1.100,80
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 76 Data: 10/07/2015 Valor: 17,75
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 77 Data: 10/07/2015 Valor: 21,78
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 14331-6
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 78 Data: 10/07/2015 Valor: 2.823,90
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 79 Data: 20/07/2015 Valor: 8,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 80 Data: 20/07/2015 Valor: 814,37
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 81 Data: 27/07/2015 Valor: 98,56
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 82 Data: 30/07/2015 Valor: 4,32
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 83 Data: 30/07/2015 Valor: 2.377,50
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 84 Data: 31/07/2015 Valor: 12,11
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 167 Data: 01/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 168 Data: 02/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 169 Data: 02/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 170 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 171 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 172 Data: 07/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 173 Data: 08/07/2015 Valor: 31,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 174 Data: 08/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 175 Data: 08/07/2015 Valor: 13,75
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 176 Data: 09/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 177 Data: 09/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 178 Data: 10/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 179 Data: 10/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 180 Data: 13/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 181 Data: 14/07/2015 Valor: 9,65
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 182 Data: 14/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 183 Data: 15/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 184 Data: 16/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 185 Data: 17/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 186 Data: 20/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 187 Data: 21/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 188 Data: 21/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 189 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 190 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 191 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 192 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 193 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 194 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 195 Data: 27/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 196 Data: 28/07/2015 Valor: 6,71
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 197 Data: 29/07/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 199 Data: 29/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 200 Data: 30/07/2015 Valor: 62,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 201 Data: 30/07/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 202 Data: 30/07/2015 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Total das liquidações: 1.964.518,22