Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005.521 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.449 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 010.587 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.510 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 850.450 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 850.451 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.506 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Carlos Miguel Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005.501 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005.500 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ariadne da Silva Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 004.631 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.438 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.503 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 005.502 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 850.439 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.504 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.437 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.440 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850.448 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850.441 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850.446 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Shirlen da Conceição Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850.447 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Lucia Daniele Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 005.505 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ultimo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.120,00 |